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公司相关制度的培训 一、零星工程采购操作指引 1、零星工程及零星采购定义； 2、零星工程类别、经办部门、权限； 3、零星采购要点； 4、零星采购流程； 5、零星工程供方管理要求； 一、零星工程采购及供方管理作业指引 零星工程及零星采购的定义： 零星工程：以金额30万元界限划分； （集团制度30万元以上统一由采购经办，按集团相关制度流程执行，30万以下一线公司制定细则完善流程） 零星采购方式： 指30万元（含）以下工程，遵循效率优先，透明规范的原则，通过网下（非PDC平台）执行简化寻源过程，确定合作供应商的方式 我司零星工程类别划分及经办的责任部门 类别： 项目类：项目（标段）入伙前的工程采购； 营销类：广告牌之类； 客服类：入伙后，公司委托维修/出资维修类； 项目配套类：室外部品、安防相关类 一、零星工程采购及供方管理作业指引 我司零星工程类别划分及经办的责任部门 经办部门及审批 成本/工程/项目分管领导参与 总经理 成本、客服 采购 10－30万元 　 项目分管领导 成本 采购 5－10万元（含） 　 客服部门负责人 成本 客服 5万元以下（含） 客服工程类 成本/工程/项目分管领导参与 总经理 成本（财务）、营销 采购 10－30万元 　 项目分管领导 成本（财务） 营销 5－10万元（含） 　 营销部门负责人 成本（财务） 营销 5万元以下（含） 营销工程类 成本/工程/项目分管领导参与 总经理 成本、项目 采购 10－30万元 　 项目分管领导 成本 项目 5－10万元（含） 　 项目部门负责人 成本 项目 5万元以下（含） 项目/项目配套类 备注 审批 参与审核部门（二级） 经办部门 金额 类别 一、零星工程采购及供方管理作业指引 零星工程采购的要点: 采购经办部门负责人不得推荐供应商。 对于大于10万元的常规工程，一般有2－3家比价，如没有比价必须在《零星采购审批单》注明原因 零星采购执行网下确定供应商后，必须在PDC上平台上生成合同或零星采购合同必须在PDC上备案 一、零星工程采购及供方管理作业指引 零星流程及相关文件要求： 记录性的文件： 1、《零星工程采购审批单》（网上发起审批） （演示一遍） 2、《合同条件约谈记录》 （执行工程约谈操作指引） 3、《确认供应商审批表》 （纸质的） 4、《合同》 （使用零星工程标准合同模版》 一、零星工程采购及供方管理作业指引 零星工程供方管理: 零星类供方由工程管理部统一统筹管理，其他各采购责任部门协助； 零星采购实施中尽可能选用已有的供方（包括30万元以上的）；如现有的工程供方不能满足需要，需引进新的零星工程供方时，各采购责任部门必须负责组织对新引进零星供方进行认证评审及考察评估，填写《零星供方认证评审表》 ； 参与零星供方考察的部门至少为2个部门的人员，共同在《零星供方认证评审表》上签署意见，并报采购责任部门的负责人审批同意 ； 评审通过后的新零星供方名单及相关的供方认证资料在采购流程启动前交由工程管理部采购秘书统筹管理 ； 工程管理部采购秘书负责对所有供方资料进行贵司归档，定期更新工程供方名录 ； 零星工程供方履约完成后一个月内，由采购责任部门对其进行后评估，填写《零星工程供方动态评估表》，并由参与评估的部门签署意见后报工程管理部负责人审批，统一交由采购秘书存档 ； 工程管理部定期对于在零星工程合作较好、资质及能力符合我司要求，评估成绩达两次达70分以上的零星供方进行升级，取消其合作金额的限制（作为普通的工程供方可承接30万以上的工程）。 二、工程约谈作业指引： 1、工程及工程约谈的类别； 2、经办的部门、权限; 3、合同签订前的约谈办理流程及要点； 4、履约过程中产生的约谈办理流程及要点； 二、工程约谈作业指引 工程类别： 项目类：项目（标段）入伙前的工程采购； 营销类：广告牌之类； 客服类：入伙后，公司委托维修/出资维修类； 项目配套类：室外部品、安防相关类 工程约谈类别： 合同签订前的约谈 指在合同签订前，双方就具体合作的事宜进行商务和技术方面的谈判 ； 履约过程中产生的约谈 指在合同履约过程中就部分工程内容及某些条款等变更进行的商务和技术谈判 二、工程约谈作业指引 成本/工程/项目分管领导参与 总经理 成本、客服 采购 10－30万元 　 项目分管领导 成本 采购 5－10万元（含） 　 客服部门负责人 成本 客服 5万元以下（含） 客服工程类 成本/工程/项目分管领导参与 总经理 成本（财务）、营销 采购 10－30万元 　 项目分管领导 成本（财务）