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采购部工作流程 审核销售请购单(接到的销售请购单务必是有销售部门经理签字,如经理不在可以通过电话让代理人签字,否则接到定单是有误的接单员跟业务跟单责任相等)。 打采购订单(请购单必需正确无误,内容跟销售请购单一致 ,另存档一份文件以便汇总)。 传真复印（机器类两份一份给仓库,一份给技术:配件给前台,其它类只要一份给仓库即可,以便验货,如没单货到仓库则仓库可以拒绝验货,由打单员自己过去验货.当天下单的货可以发电子版仓库.）。 跟工厂及业务员确认定单信息及跟工厂确认产品价格及交货期,谈价格,要求工厂在订购单注明交货期回传。 安排付款(请款单需标明卖价,业务员名字分公司的要标明是哪个分公司否则财务有权拒绝签字.字体端正请款单要整洁请款单需付销售请购单及采购定货单，确认业务卖价是否合理可避免订错货)。 汇总(必需是当天下班前一个小时发给邓云成,当天下的单纸质版盖章订单标明交货期给到云成.)。 处理完的销售请购单及采购订货单需一周整理一次交给邹秀连必按时间顺序.当月的订单当月装订放到公司文件柜。