中国移动“十二五” 规划培训--资本开支及经营绩效规划.pptVIP

中国移动“十二五” 规划培训 —— 资本开支及经营绩效规划 目 录 资本开支及经营绩效规划主要内容及要求 资本开支及经营绩效“十一五”发展回顾 资本开支及经营绩效面临的问题 资本开支及经营绩效策略 资本开支及经营绩效规划重要变化 资本开支及经营绩效规划相关方法介绍 资本开支及经营绩效规划主要内容及要求 资本开支及经营绩效规划主要内容包括 资本开支规划 经营绩效规划 资本开支及经营绩效规划主要内容及要求 资本开支及经营绩效规划主要内容框架 资本开支及经营绩效规划主要内容及要求 “十一五” 发展回顾 省公司资本开支及经营绩效规划主要内容及要求 “十二五”资本开支规划 省公司资本开支及经营绩效规划主要内容及要求 “十二五” 经营绩效规划 目 录 资本开支及经营绩效规划主要内容及要求 资本开支及经营绩效“十一五”发展回顾 资本开支及经营绩效面临的问题 资本开支及经营绩效策略 资本开支及经营绩效规划重要变化 资本开支及经营绩效规划相关方法介绍 “十一五”回顾－资本开支 “十一五”回顾－资本开支 每用户固定资产原值体现了中国移动自开始网络建设以来分摊到每用户的累计投入。 该指标总体呈下降趋势，反映出随着用户规模的扩大所显示出的规模效应以及中国移动良好的投资管理水平。 与其他运营商相比，中国移动每用户固定资产原值较低。 中国电信作为固网运营商，每用户（包括宽带用户和固定电话用户）固定资产投入较高。2009年中国移动该指标是中国电信的30％。 同为移动运营商的中国联通（2008年之前），每用户固定资产投入大约是中国移动的2倍。 “十一五”回顾－资本开支 随着用户规模的扩大，每用户资本开支逐渐下降，充分体现出投资的规模效应。 自2005年开始，在网用户规模增长非常迅速，净增用户的每用户资本开支明显下降。但随着面向全业务竞争的投资结构的变化，净增用户单位造价有所上升。 每用户ARPU持续下降，而每用户资本开支呈现上升趋势，凸显出中国移动边际投资效益的下降 “十一五”回顾－资本开支 每分钟资本开支（在2007年达到最低点后有所回升。 而每分钟收入持续下降，从另一方面反映出边际投资效益的下降。 “十一五”回顾－资本开支 “十一五”回顾－经营绩效 目 录 资本开支及经营绩效规划主要内容及要求 资本开支及经营绩效“十一五”发展回顾 资本开支及经营绩效面临的问题 资本开支及经营绩效策略 资本开支及经营绩效规划重要变化 资本开支及经营绩效规划相关方法介绍 宏观调控政策 管制政策 业务发展 业务发展 全业务竞争 新技术引入 收入增长 成本压力 公司现金流 资本开支及经营绩效面临的问题 目 录 资本开支及经营绩效规划主要内容及要求 资本开支及经营绩效“十一五”发展回顾 资本开支及经营绩效面临的问题 资本开支及经营绩效策略 资本开支及经营绩效规划重要变化 资本开支及经营绩效规划相关方法介绍 资本开支及经营绩效总体策略 资本开支发展策略 资本开支发展策略 经营绩效发展策略 目 录 资本开支及经营绩效规划主要内容及要求 资本开支及经营绩效面临的问题 资本开支及经营绩效策略 资本开支及经营绩效规划重要变化 资本开支及经营绩效规划相关方法介绍 上市公司投资结构调整 上市公司投资结构调整 上市公司投资结构调整 上市公司投资结构调整 上市公司投资结构调整 上市公司三大投资方向的划分 节能减排及共建共享投资 TD投资 新增加全网综合造价指标分析 新增了部分投资效益和综合造价指标，用以分析投资成本的变化对投资效益的影响 规划期内由于TD分流2G用户和话务量，2G网络可能出现用户和话务量负增长的情况，所以建议在现状分析中使用此类指标，规划期内可以仅针对规划初年进行分析。 目 录 资本开支及经营绩效规划主要内容及要求 资本开支及经营绩效面临的问题 资本开支及经营绩效策略 资本开支及经营绩效规划重要变化 资本开支及经营绩效规划相关方法介绍 经营绩效目标预测 经营绩效目标预测 经营绩效目标预测 经营绩效目标预测 年度投资效益分析方法 思想层面 牢固树立成本效益观念。要把价值领先放在第一位，坚持低成本高效运营，不断提升企业价值 手段层面 积极建设低成本高效运营的支撑体系。通过集中化充分发挥规模效应、进一步降低成本，通过信息化有效提升运作效率，通过标准化降低管理复杂程度、从而降低成本 工作层面 着力开源增收，重视新技术、新业务的发展，重视开展无线通信、信息通信对人类生活的影响等方面的研究，重视对已经运营的数据业务的挖掘，努力发展信息业务，推动新客户，新业务和新话务的增长，坚定不移地拓展收入增长来源 要加注重节流节支，切切实实过紧日子，从一点一滴入手，做好成本的精细化