企业内部控制制度范例.pdfVIP

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2017-09-27 发布于山东
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企业内部控制制度范例.pdf

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青海明胶股份有限公司内部控制制度第一章总则第一条概述第二条机构及职责第三条主要内容第二章环境控制第一条人力资源第二条组织架构及职能第三条管理人员的任免第四条员工的招录、调配和解辞第五条培训第六条保密义务第七条考核第八条奖罚第九条专业技术人员任职资格的评聘第十条涉外人员管理第十一条工资第十二条人事档案管理第十三条考勤管理第十四条工作纪律第十五条请假、休假第十六条退休第十七条福利待遇第三章业务审批与报销管理制度第一条经济业务支出及审批权限第二条资金支出程序第三条经济业务经办人及审批人的责任第四章会计稽核制度第五章内部牵制制度第一条概述第二条会计工作的内部牵制第三条物资采购保管内部牵制 1 第四条产品生产的内部牵制第五条产品销售的内部牵制第六条其他业务的内部牵制第七条附则第六章货币资金控制制度第一条概述第二条岗位分工和授权第三条预算内资金的支付第四条预算外资金的支付第五条银行账户第六条票据和印章管理第七条监督检查第七章销售业务控制制度第一条概述第二条岗位分工及授权第三条销售与发货的控制第四条货款回收与账目核对第五条监督检查第六条附则第八章采购业务控制第一条概述第二条岗位分工及授权第三条计划与审批控制第四条入库依据第五条采购价格控制第六条采购与验收控制第七条货款支付与账目核对第八条采购业务的监督控制第九章成本费用控制制度第一条概述第二条岗位分工及授权批准第三条成本费用控制的基本模式第四条采购成本的控制 2 第五条