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退货处理流程（修订方案初稿） （一）客户退货处理流程 流程 责任人 说明和要求 相关手续 备注 客户提出 退货申请 客户 因质量或非质量问题产生的退货，须由客户提供退货申请单及当批进货单据，经所辖区域经理和部门主管同意，报公司批准方可退货。非质量问题的退货运费由客户自行承担，并扣除15%包装损失费 退货申请单正本 退货验收 物流部 仓管员 仓管员凭退货申请单正本及退货清单办理货物验收核对，发现与申请单不符的货物应及时通知各事业部查明原因。 退货处理报告 填写退货 处理报告 物流部 仓管员 填制退货处理报告时，应在备注栏填写各批次号，便于财务人员核算退货价值。 退货产品 核查确认 技术部 生产部 品管部 相关部门根据退货报告及申请单确认退货责任并在单据上签名，超出保质期、半瓶或空瓶的不予计算价值 开具 退货单 物流部 仓管员 应在收到退货的次日内依据手续齐全的处理报告开具退货单。物殊情况需要进行品质检验应3天内办理完成，由仓管员负责跟催。 退货单 送交 财务审核 财务部 物流部将退货申请单正本、处理报告、退货单三种单据一并送交财务审核，并转交分管副总以上审批。 退货申请单正本、处理报告、退货单 冲减 应收款 销售会计 审批手续齐全，将上述单据交销售会计入账，从客户应收款中予以冲减退货价值，并及时通知客户实际冲抵的退货金额。 （二）退货操作处理： 1、品管部对于大批量退货产品（退货品≥20件），按正常项目进行抽样检测，对于小批量退回产品（〈20件），采取多批次混合抽样，进行正常项目检测。 2、在回收之前由工艺监督对每罐实施外观检查，若存在产品明显增稠、固化现象，进行报废处理。 3、鉴于现有竞品的保质期都比我司长一倍，所以对退货产品中经检测合格的稀释剂和主漆更换新的合格证，批号由品管部登记备案，并配货包装，销往指定区域的客户。而后处理退货时先查该记录如是跟换处理过的产品，只能在检验合格后作添加处理。 对退货产品中经检测合格的固化剂直接回收。 4经检测合格的因包装物破损退货的产品，如果其生产日期未超过保质期的一半时间，建议采取更换包装，重新发货。 5、由生产部有经验的专人处理退货回收。须回收的退货产品先倒入拉缸，经分散处理并由品管部检验合格后，装入200KG桶中，交车间投料处理。 （三）存在以下五种情况时不予退货： 1、超出保质期的产品或保质期临近前一个月的产品一律不予退货，例外情况须经总经理审批。 2、任何未征得公司同意或未按程序办理退货的，其自行退回公司的货物，公司有权拒收，造成的损失由客户自行承担。 3、退货验收过程中，发现有包装调换标签、以次充好、乳胶漆加水等现象的，一不予退货。 4、非完整包装的产品如半瓶、空桶、小瓶等一律不予退货； 5、特殊订制的产品或调色产品一律不予退货，例外情况须经总经理审批。 。 （四）退货领用流程 1、每月3日前物流部必须报送上月退货产品报表至技术部、生产部、品管部及财务部，相关部门收到退货报表后及时反馈退货处理意见及退货利用计划，并付诸实施，财务部成本会计进行监督。 2、生产部应根据生产安排情况及时处理退货，由车间填制退货领用登记表，根据从仓库领用的数量及实际用量分别填制，仓管员、领用人、车间负责人必须在单据中签字确认。 3、对于领用退货产生的可回收利用的包装物，待清理完毕后，由车间向包装物仓管员办理入库手续。 4、退货仓管员必须做到退货存放规范、账目与实物数量一致及每月及时提供报表，车间在领用退货时，仓管员应能够迅速找到所需退货。 （五）退货责任约定 1、对于分公司、办事处退回的超过保质期或非质量问题的退货，由部门主管承担退货价值5%的管理不善责任。 2、未经公司批准的退货或经物流部仓管员通知事业部补办退货申请单而在第二天仍未补办的，追究事业部负责人当批退货价值5%的管理不到位责任。 3、对于不正常的色漆退货，若属于个人工作失误造成的，按涉及金额的5%承担责任。 4、包工包料工程必须自工程结束后7日内将余料退回公司，超过时限退回的余料，将追究相关责任人责任。 注：红色字体为新修订内容 2010/8/6 15:46:45 2010年8月6日星期五 下周行情有望进一步向上拓展 今天前市在房地产、银行继续震荡走低，尤其是部分房地产股票跌幅很大的影响下，指数亦震荡回调，在探底2598点后突然掉头回升，权重指标股护盘动作明显。后市大盘强力回升，指数收于2658点，成交量温和放大，个股普涨，今天多方反击战打得极其迅捷有力。 在大盘震荡调整过程中，前市农业板块整体走强，诸多个股涨幅居前，成为当日醒目的主热点，食品饮料、旅游、军工等板块个股行情也较活跃，成飞集成、博云新材等超级强势股再度涨停。从目前市场热点层出不穷，很多个股强势运行、趋势感相当流畅的情况看，市