DC2-12001 采购过程控制程序.docVIP

采购过程控制程序 1 目 的 为了对采购过程的供应商进行控制，以达到准时交货，确保所采购的产品符合规定要求，特制订本程序。 2 适用范围 适用于对生产所需的原材料、辅助材料的采购及供应商提供服务的控制，对供应商进行选择、评价和控制。 3 权 责 3.1 管理部为供应商管理及采购管理归口部门 3.2 管理部负责各类物资采购实施，负责入库验收，设备由工程设备部负责验收。 3.3 质量部负责原材料和和辅助材料进厂抽样检验，新供应商样品之检测与判定。协助对供应商的评价和考核。 4 工作程序 4.1 工作流程图 4.2 采购过程 4.2.1 管理部应确保所采购的物料符合本公司的规定要求。 4..2 根据采购活动的重要程度，按《采购产品分类明细表》确定对采购物料/服务及其供方的控制类型和程度，作分级或分类管理。 A 重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资； B 一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资； C 辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 4..3 管理部应组织制订并实施《》。 4..4 根据供方按本公司要求提供物/服务的能力，部应组织评价、选择供方，建立《合格供名录》。 4..5 管理部、质量部应适时组织对合格供方进行重新评价，以确定供方是否持续保持其能力。 4..6 管理部保存供方的选择、评价、重新评价以及所采取的相关措施的记录。 4. 采购信息 7.4.2.1 在采购活动中，本公司规定采购信息、明确采购物服务的各项要求的采购文件主要包括： A 《采购合同》/《技术协议》等：用以确定与供方的年度或中长期采购框架要求，包括产品及其验收准则、交付运输方式、违约责任等。 B 《》：用于依据综合计划确定订货的产品、数量、时间要求； 7.4.2.2 需要时，部在《采购合同》、《技术协议》中还可对供方提出下列方面要求： A 对供方产品、程序、过程和设备进行现场评定或书面认可； B 对供方有关岗位人员的资格/资质进行评定或审查； C 已识别的重要环境因素、职业健康与安全危险源及其风险的控制要求； D 对供方的质量/环境/职业健康与安全管理体系提出要求。 7.4.2.3 在与供方沟通前，管理部应按规定对采购文件、协议、计划进行审查、报公司分管领导批准，以确保采购要求充分、合理。 7.4.3 采购产品的验证 7.4.3.1 进货检验 为确保采购产品满足规定的要求，本公司按规定的要求对采购产品实施进货检验。 7.4.3.2 现场验证 当本公司或顾客要求在供方现场实施验证时，管理部等应在采购合同/协议中规定验证的安排及所采购物品可接收、放行的条件。 5.1 供应商定点管理制度 5.2 采购合同/技术协议7.1 供应商考核记录表 7.2 合格供应商名录 7.3 供应商业绩评审表 7.4 原材料需购计划文件制/修订履历表 制/修订 日 期 版本 版序 制/修订目的、内容 制/修 订人 审 核 核 准 2005-09-10 A 0 体系文件新建程序文件 文 件 分 发 分发部门 份 数 分发部门 份 数 总经理室（含认证备份） 4 工程设备部 3 管理部 6 财务部 1 生产部（含车间主管） 6 质量部 1 DC2-1200101 供应商考核记录表 填表日期： 供应商名称 地 址 电话/传真 联系人 本公司主要采购产品： 供应商简介及生产能力评价：（附质量审计报告、供应商资质资料共 页） 采购主管： 日期： 首次提供样品检测结果及结论： 报告单号： 质量部负责人： 日期： 小样试验适用性与检测结果及结论： 生产主管： 日期： 质量部负责人： 日期： 评定结论（是否可以列入合格供应商名录）： 总经理： 日期： 年度复评记录 年度 是否继续列入合格供应商 是 否 核准 日期 年度 是否继续列入合格供应