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宁波市慈溪进出口股份有限公司 整合型管理体系培训 业务管理部 2006年11月 引言 概况 整合型管理体系组成： QMS：质量管理体系 EMS：环境管理体系 OHSMS：职业健康安全管理体系 引言 概况 整合型管理体系发布日期 2006年9月6日 引言 概况 整合型管理体系管理者代表 叶良华 引言 整合型管理体系方针 提供客户满意的产品和服务，谋求员工、企业、社会和谐发展。 引言 整合型管理体系目标 质量目标 商品符合合同要求，合格率达到98%及以上； 客户投诉率2%及以下，顾客满意度85分及以上； 安全收汇率99%及以上，索赔率及退货率1%及以下。 环境目标 提升员工环保意识，节约并逐步减少能资源消耗量； 实行垃圾分类收集，逐步提升垃圾分类回收率； 大厦环境指标外部监测达标率100％。 职业健康安全目标 杜绝火灾事故； 杜绝重伤及以上人身伤亡事故； 杜绝食物中毒事件； 杜绝本公司车辆负同责及以上的重大交通事故。 引言 整合型管理体系目标 各公司（部门）做好相关目标的收集工作。 数据统计方法详见CIE3004-2003《目标解释、分解及管理方法》。 引言 整合型管理体系术语 产品 公司进出口贸易业务有关的产品和服务的组合。 顾客 本司为其提供产品和服务的对象。 供方 向本司提供产品和服务的厂商或公司。 公司 为宁波市慈溪进出口股份有限公司的简称。 四不放过 事故原因未查清不放过，责任人员未处理不放过，整改措施未落实不放过，有关人员未受到教育不放过。 引言 整合型管理体系术语 出口普通合同 单票合同金额在20万美元及以下且在该客户成交授信额度余额内、逾期未收汇帐款20万美元及以下、佣金（包括暗佣）比率5%及以下的外销合同。 出口特殊合同 单票合同金额在20万美元以上或该客户逾期未收汇帐款20万美元以上、佣金（包括暗佣）比率5%以上的外销合同。 进口一般合同 合同金额在20万美元及以下的进口合同。 进口重大合同 合同金额在20万美元以上的进口合同。 引言 整合型管理体系文件包括 文件化的方针、目标和指标； 手册； 文件化程序； 公司为确保进出口贸易业务过程的有效策划、运行和控制所需的支持性文件，如管理制度、作业规范、外来文件等支持性文件； 体系所要求的记录。 第一章 文件控制 详见CIE2001-2006《文件和资料控制程序》。各公司办公室重点做好： 受控文件要加盖“受控”章； 做好文件一览表，并填写完整； 文件借阅，要填写“文件借阅申请单”、“借阅登记表”； 外来文件填写“收文登记表”。 第一章 文件控制 外部文件(标准等)要确定该版本是否有效，如海关编码书等，并加盖“受控”章。 第二章 记录控制 记录分类 特别记录----长久保存，行政办统一保存。 重要记录----保存期5年，业务公司办公室和财务部相关部门保存。 一般性记录----由业务员自行保管。 第二章 记录控制 记录的最迟移交日期为次年4月底。 业务员在每票业务发生时，将所有记录存放于一只档案袋内，同时在档案袋封面上注明合同号码、金额、货名、业务员等主要内容。 第三章 环境因素、危险源识别与评价 详见CIE2033-2006《环境因素、危险源识别与评价控制程序》。各公司重点学习公司2006年17号文件《关于整合型管理体系发布学习的通知》附表1与附表2。相关人员了解自身所在区域的环境因素、危险源，重大与否、对环境影响、现有控制措施、控制计划等相关内容。 第四章 法律法规及其他要求 详见CIE2034-2006《法律法规及其他要求控制程序》 ZJ2034-01 管理体系适用的法律、法规及其他要求清单 第五章 环境和职业健康安全运行控制 详见CIE2035-2006《环境和职业健康安全运行及绩效评价控制程序》。各公司重点学习公司2006年17号文件《关于整合型管理体系发布学习的通知》附表4。 公司定期组织体检、运动会、旅游等保护员工的健康。 第六章 自营出口业务 流程：合同洽谈—合同评审—合同签订—合同实施 分类：普通合同和特殊合同 6.1 合同洽谈 1、普通合同的业务洽谈由业务公司经理和业务员或业务公司经理授权业务员同外商直接进行。 2、特殊合同由总经理室参与或授权业务公司经理进行业务洽谈。 3、必要时业务洽谈由财务人员和企管办等相关部门共同参与。 4、谈判应遵守有关外事纪律和公司规定。 6.2.1 外销合同评审 总经理室（或授权人在授权范围