2010年在建高速公路项目综合检查方案.docVIP

2010年在建高速公路项目综合检查方案 一、综合检查 1、综合检查是一项由局领导带队，公路监督科具体组织协调，副总工程师、相关职能科室参加，检测机构配合，对监督项目的施工现场、工程实体质量安全状况和参建单位及从业人员质量安全管理行为进行全面监督检查的工作。 2、相关职能科室应派人或请专家参加综合检查，检查人员应相互协作，并把检查情况形成书面意见提交给检查组的联系人。综合检查根据项目工程特点和检查人员专业构成，由检查组分别邀请桥梁、隧道、检测、安全或监理专家参加。 3、综合检查的主要内容由相关职能科室拟定，并制定相应的检查表格（详见附表1～7）。 二、检查目的 为贯彻落实省交通运输厅进一步加强在建高速公路质量安全监督管理的精神，进一步掌握我省规范各参建单位质量行为，省工程整体质量水平，经研究决定，将组织对全省项目进行综合查。查12月旬，时间检查湖南中大建设工程检测技术有限公司湖南联智桥隧技术有限公司湖南省交通建设质量监督试验检测中心1、、工程实体质量查查形式 表4 公路工程安全生产管理行为督查表（内业-4） 表5 公路工程工地试验室督查表（内业-5） 表6 公路工程施工工艺督查表（外业-1） 表7 公路工程实体质量督查内容及评价表（外业-2） 表8 公路工程安全生产现场督查表（外业-3） 二0一0年十一月二十三日 表1 公路工程质量管理行为督查表（内业-1） 项目名称： 建设\施工\设计单位： 督查对象 抽查指标 检查方式 检查结果 建设单位 施工、监理单位人员资格情况。 核实建设单位提供的人员一览表，核实施工单位项目经理、总工，监理单位专业监理工程师以上人员资格，检查建设单位对施工、监理单位人员批准的合同或文件。 质量隐患排查和处理情况。 检查建设单位对质量隐患的排查、处理记录。 对施工、监理单位目标考核的执行情况。 检查建设单位是否建立目标考核体系，检查考核细目的原始记录是否完整。 检查意见的整改落实情况。 检查整改部署、措施、回复、签字情况。 施工 单位 项目经理、总工、质检负责人、试验室主任、桥隧专业工程师在岗及持证情况。 核实在岗人员及资格。 施工组织设计 检查施工组织的审批程序以及是否按施工组织施工。 检测成果的应用 检查检测成果是否应用。 监理指令的落实情况 检查是否落实监理指令。 执行设计文件情况 检查是否按设计文件施工。 设计单位 设计变更 设计变更有无手续，检查变更原始文件。 受检单位人员签名： 督查人员签名： 年 月 日 表2 公路工程质量管理行为督查表（内业-2） 项目名称： 监理单位： 督查对象 抽查指标 检查方式 检查结果 监理 单位 监理工程师 人员在岗情况；变更批复情况；岗位登记情况 监理工作指令 监理指令闭合情况及是否跟踪落实；我局及业主下发指令的贯彻落实情况。 施工人员、机械设备核查记录 施工组织设计、施工方案及主要工艺的批复及是否符合实际情况 分项分部工程的开工申请批复 巡视、旁站及记录情况 关键工序、隐蔽工程签认情况 关键工序、隐蔽工程签认情况 监理责任及行为 是否被项目业主通报批评及其违规记录 受检单位人员签名： 督查人员签名： 年 月 日 表3 公路工程安全生产管理行为督查表（内业-3） 项目名称： 合同段： 建设\施工单位： 督查对象 检查指标 检查方式 检查结果 建设单位 安全生产费用 是否在编制工程招标文件时明确了安全生产费用； 是否根据监理工程师对工程安全生产情况的签字确认及时支付安全生产费用。 安全生产机构及制度 安全生产管理机构是否健全； 是否有安全生产责任制、检查、事故报告等制度。 应急预案 应急预案是否有操作性，是否组织演练。 资质条件 是否对施工单位的安全生产许可证进行审查； 是否对施工单位“三类人员”考核证书进行变更管理。 施工单位