安全体系内审表(试用).docVIP

职业健康安全管理体系内部审核检查记录表 　　　 记 录 号：SDQ-B-28-02-02 审核时间： 使用编号： 受审核部门（现场） 受审核人员： 陪同人员： 标准条款 相应手册/程序 检查要点 现场记录 评价 4.1 4.2 4.3.3 管理手册 查阅企业职业健康安全方针、目标、安全生产职责宣贯记录。 询问和查阅企业职业健康安全方针、目标为相关方所获取的途径及记录。 查阅职业健康安全目标和指标是否层层分解（各有关职能和层次）。分解的相关文件传达贯彻到各层面。 查阅职业健康安全指标是否已量化与可考核。 查阅对实现职业健康安全方针、目标执行情况的分析、评价记录（会议或专题报告，应由有关领导阅示意见和改进意见）。 安全体系资料.doc； 水电七局三分局安全生产责任制.doc 目前分局、各项目部方针、目标直接从工程局获取，阅分局、项目部发放记录（程序文件、管理办法） 安全生产管理办法.doc，查询分发记录 针对不同层面制定对应安全指标，量化切和实际 会议记录中对方针、目标执行情况分析及改进意见 审核员：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审核组长： 说明：在“评价”栏内进行扼要描述，符合打“√”存在问题说明原因，进行备注。 职业健康安全管理体系内部审核检查记录表 记 录 号：SDQ-B-28-02-02 审核时间： 使用编号： 受审核部门（现场） 受审核人员： 陪同人员： 标准条款 相应手册/程序 检查要点 现场记录 评价 4.3.1 危险源辨识、风险评价与 控制程序 SDQ-B-21 1、查阅危险源、辨识、风险评价活动记录，辨识是否全面（包括生产、工作、生活活动及部位）风险评价是否符合生产/服务实际。 2、查阅重大危险源专项控制措施制定及符合性。 3、查阅重大危险源日常监控管理记录。 4、查阅危险源辨识风险评价和重大危险源控制与相关措施保证能力要求的适应性（人力资源，岗位能力，监控设施等）。 安全体系资料.doc 由生产技术部门（设备物资部门）根据危险源风险评价所确定的重大危险源项目制定专项控制措施，按照安全技术措施审批程序批准后下达实施。 危险源辨识、风险评价与控制程序SDQ-B-21.rar（包括评价记录、评价报告、控制专项措施、专项控制措施登记表、现场监控记录、预警报告及受控项目登记，上报的记录为 人力资源，岗位能力，监控设施等适应性。 审核员：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审核组长： 说明：在“评价”栏内进行扼要描述，符合打“√”存在问题说明原因，进行备注。 职业健康安全管理体系内部审核检查记录表 记 录 号：SDQ-B-28-02-02 审核时间： 使用编号： 受审核部门（现场） 受审核人员： 陪同人员： 标准条款 相应手册/程序 检查要点 现场记录 评价 4.3.1 危险源辨识、风险评价与 控制程序 SDQ-B-21 5、查阅危险源管理分工是否明确，是否符合工程局规定。查阅各分管部门是否经常检查并评价分管职责范围的工作落实效果。 6、查阅项目部对危险源监控效果进行