某家电公司多媒体电子事业本部KPI考核方案-46页(精品推荐).pptVIP

前 言 本方案为征求意见稿，请各单位总经理及其相关人员对以下问题提出意见： 第一部分的计分办法、考核结果的使用等有何意见。 各单位对五项指标的设置是否认可，同时根据重要性程度对五项指标进行排序，并对其权重分配提出修改建议（权重和为100）。 KPI考核推进步骤（20XX年1-2月内完成）： 本次征求意见后，确定指标，并起草相关文件 确定20XX年年度各指标承诺值 对年度指标值进行月度分解 2月21日签定经营责任书（包括年度和月度承诺值） 第一部分  KPI主体考核总体思路 一、主体考核体系的对象 二、20XX年KPI考核的原则与导向 统一参与排名 将多个不同性质的单位放在一起考核、排名，以KPI绩效完成情况作为主要考核依据； 强调以计划为主线，细化预算： 将考核细化到月度，以指标的分解作为考核的依据 加强成本管理 制造、采购、研发等单位都设置了成本控制或降低指标，确保形势更加严峻的20XX年整体利润的实现 强化效率观念 通过周转指标和人均效率（主要指小事业部）指标促进各单位绩效改善 各单位功能导向的不同保证整体目标导向一致 三、考核的计分办法 各被考核单位均设置五项指标，各项指标相应的基准值、目标值、最低容忍值、最差值分值如下，使各单位的KPI考核分值具有可比性： 三、考核的计分办法？ 对上表的计分方法调整成百分制，建议如下： 四、KPI考核目标值的确定 KPI考核目标值（包括目标值、基准值、最低容忍值、最差值）的确定需要从四个方面考虑： 本单位的历史绩效水平 同行业该指标的平均值、最好值 内外部客户的要求 企业发展总目标的要求 20XX年KPI考核为第一年推行，上半年试行，其指标值的确定主要坚持改善的原则，在历史水平上的提升10%为基准来确定，其它三方面作为辅助因素考虑；下半年根据实际运作情况对指标值的设定和目标值重新调整。 五、KPI考核结果的使用 当月考核和月度累计考核。 当月考核：依据当月计划完成情况考核，当月得分作为被考核单位的月度奖金发放的依据之一并统一排名公布； 月度累计考核：依据截止当月的累计计划完成情况考核，统一排名公布。 半年度累计考核。 对半年经营绩效得分进行排名，对排名前20%的单位通报表扬，并对排名后10%的经营单位通报批评；对于排名后10%的单位由企管部组织人员专项改善。 组织所有被考核部门进行半年度检讨，以利于下一步改善； 累计经营绩效考核作为经营单元综合绩效考评（同时涉及其他方面考核）的一项重要内容，由企业管理部会同人力资源部向事业部、中心总经理提出对其第一负责人晋升、留任、培训、调整、处理等方面的建议。 五、KPI考核结果的使用 年度考核。 年度累计KPI考核结果统一排名，并作为所有被考核单位主要经营人员年度综合考评的重要依据，作为综，由企业管理部会同人力资源部，依据其年度KPI考评得分及排名，提出对其经营班子成员表彰、加薪、晋升、留任、培训、调整、处理等方面建议，作为基层被考核单位负责人晋升、加薪、降职等的依据之一； 对于排名前20%的单位负责人给予表彰奖励；对排名后10%的单位负责人，由企管部和人力资源部提出降职、降薪、职务调整直至末位淘汰的建议； 依据绩效得分，作为年终奖的分配依据之一； 20XX年上半年试行，只表扬，不批评。年中根据上半年KPI考核的实际运作情况，对方案进行调整，年终对下半年业绩实行重奖重罚。 六、KPI考核跟踪改善制度 月度： 设计《月度KPI完成系列报表》，根据要求于下一个月8日前汇总至企管部，经过分析、计算，提交KPI考核报告给执委会会议讨论，各中心、事业部作月度工作的简要总结及下月度工作改善计划； 季度： 每季度结束后的下月10日左右，执委会会议，进行季度的经营计划总结并发表本季度的工作目标和改善计划； 半年度： 7月20日左右，召开年中述职会议，对上半年的工作进行全面总结，修订工作计划； 年度： 在下一年度1月20日左右，综合KPI全年完成情况和工作计划执行情况，进行全面总结。并承诺下一年度KPI，制定年度规划。 第二部分  事业部/公司（除TV外）KPI考核指标 其他事业部及公司的考核指标 范围：显示器事业部、AV事业部、视盘机事业部、高频电子、升华、爱思科 采购中心KPI指标 研发中心KPI指标 研发中心KPI指标 各生产基地KPI指标 第四部分  TV内销产业各单位KPI指标细则 TV中国事业部指标细则——指标定义及公式 KPI1：累计销售收入计划完成率。 用于衡量TV中国事业部的经营业绩，考核按计划完成销售收入的进度和能力。这里的销售收入指多媒体本部与销售公司之间的出货价（不含税），以财务开出发票为准计算销售收入。 计算公式： 累计销售收入计划完成率=当月实际累计销售收入/当月计划累计销售收入 其中：计划