武夷山市茗香岩茶厂--新----质量管理手册--02.doc

质 量 管 理 手 册 武夷山市茗香岩茶厂 质量管理手册 一、质量方针和质量目标 1.1质量方针 以质量求生存 以诚为本 顾客满意 品质卓越 和谐发展 1.2质量目标 以实现本我厂的质量方针，确定本我厂总的质量目标为： 1. 产品出厂合格率达到100%。 2. 产品一次性交验合格率达98%； 3. 购进毛茶合格率100%； 4. 顾客满意率达到98%。 质量目标考核办法 由质量管理者代表在每年年终制(修)定明年的质量目标。质量目标应符合本厂质量方针，便于实际量化考核。 本厂质量目标的考核办法如下： 1、产品一次性交验合格率达98%：是指产品在一次性交验给客户时的合格率=交验合格批次÷交验总批次×100%。每季度由供销部考核一次，并做好相关记录。 2、购进毛茶合格率100%=购进毛茶合格批次÷购进毛茶总批次×100%。每季度由供销部考核一次，并做好相关记录。 二、治理结构图及职能分配 三、岗位和管理职责、权利、义务 一．厂长管理职责与权限贯彻执行国家方针、政策、法律、法规； 茶厂质量管理第一责任人； 制定经营方针、质量方针和目标，确保完成制定的经营任务； 负责茶厂组织结构的设置、调整和撤消； 确保茶厂管理体系必要的资源配备，为茶厂发展提供良好的资源和环境条件； 任命管理者代表并明确其职责和权限； 明确茶厂各部门及岗位人员的职责和权限，确保质量体系持续有效运行； 负责茶厂部门经理及管理人员的任命； 有权对下属管理人员进行奖惩、任免提交动议和建议； 负责茶厂的规章制度的建立、修改和废除； 批准质量手册、程序文件和作业文件； 负责茶厂经营活动的开展； 负责茶厂经营过程中与相关方的关系维护； 负责茶厂经营过程中产生赔偿的批准； 负责茶厂工作计划的制定和执行； 严格控制费用开支，合理运用资金，确保增收创利； 批准茶厂年度培训计划； 培训、督导各级管理人员，知人善任，奖勤罚懒，充分调动员工的积极性，提高员工队伍的整体素质；建立良好的企业形象，增进内外交往，营造有利于茶厂经营发展的内部氛围和外部环境； 开展各种有益活动，在提高经济效益的同时，逐步改善员工的物质文化生活。 主持管理评审，批准管理评审计划和报告，不断改进质量体系； 负责茶厂其他重要事项的决定。质量负责人职责与权限: 配合涉及质量和质量体系的质量策划；质量策划内容包括对质量管理体系和产品策划。 负责做好生产、茶叶原辅材料质量检验、生产监测、质量统计分析, 做好质量体系运行涉及的各项工作。 负责组织不合格品控制、组织制定纠正预防措施并监督落实。权限3.1本厂质量体系运行所有的质量记录归属质检科。 3.2原辅料采购时向分承包商索取的质量检验报告，由供销部负责送交质检科保存。 3.3过程控制所使用的原始记录，由各使用部门每月汇总一次于次月5日前送交质检科保存。 3.4做好过程产品检验，最终产品检验的原始记录，及检验报告，做好半成品、产成品的监视和对监视、测量装置的管理。 3.5质检科指定专人负责收集和保管质量记录。 4. 质量记录的保管期 4.1原辅材料、包装材料质量记录保存期规定为一年。 4.2过程产品检验质量记录规定保存期为一年。 4.3最终产品检验质量记录，保存期规定为三年以上。 5. 负责做好我厂产品质量宣传、贯彻落实《食品安全法》《食品卫生标准》《产品质量法》等有关法规政策的实施。 6. 配合办公室做好岗位培训，对有关知识讲座、专业知识讲解、应知应会考核工作。 7. 监督生产部门、仓库等对产品的标识和可追溯性控制。 8. 负责对不合格品的控制，并组织相关部门对不合格品的评审和确定处置方法。 9. 负责纠正/预防措施的控制，监督实施过程。 10.协调有关部门对纠正/预防措施的制定、实施和跟踪验证。 11.做好本部门记录的标识、收集、归档和保管工作。 四、生产科长管理职责与权限权限权限权限对原料及成品入库进行检验，建立库存物质帐目，做到帐物相符。 妥善保管库物质，保护标识，进行库存状态检查。权限仓库保管员文件管理制度 (一)总则 第一条 为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，根据文书处理的有关规定，结合我厂的实际情况，特制订本制度。 第二条 文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本厂上报下发的各种文件、资料。 第三条 按照企业分工的原则，本厂各类文件统一由办公室归口管理。 (二)收文的管理 第四条 公文的签收　　1.本厂所有文件(除领导订启的外)均由收发员(文书)登记签收、拆封(由上级或邮电局机要通讯员直送的机要文件除外)。在签收和拆封时，收发员(文书)需注意检查封口,对开口和邮票撕毁函件应查明原因。　　2.对上级部门发来的文件，要进行文件、文号、机要编号的核定，如果其中一项不对口