［精］《采购控制程序》.doc

XXXXXXXXX公司 程 序 文 件 文件编号：GH/QC-CX-2007-05 版号/修改状态： 第三版/0 标题：采购控制程序 页码： 第 1 页 共 2 页 1 目 的 对采购过程进行控制，保证所采购的原材料（外协件）和生产物资符合规定的要求。 2 适用范围 适用于生产所需原材料（外协件）和生产物资的采购。 3 职 责 3.1 供应部根据生产计划所需的原材料（外协件），负责与供方草签购销合同或加工定作合同，每批次以订单形式执行。通用标准件和电子元器件可根据要求从合格供应商处直接采购。 3.2 技术部根据设计文件要求，负责编制产品所需原材料（外协件）、物资清单、技术要求和检验规程等文件，负责编写和草签关键件、重要件的技术协议。 3.3 质量部根据技术协议的要求，负责编写和草签关键件、重要件的验收协议。必要时，编定签订采购原材料（外协件）的质量控制协议。 3.4 财务部负责合同的财务和价格的评审。 3.5 总经理或管理者代表负责批准重点物资或大批量物资的采购合同，一般物资与小批量物资由总经理授权供应部主管批准。 3.6 供应部根据生产计划，编制采购供应计划，完成采购任务，对采购质量负责。 3.7 供应部（库房）负责入库原材料（外协件）和物资的保管和控制工作。 3.8 质量部负责材料的入厂验收工作。 4 工作程序 4.1 对合格供方的评价 4.1.1 供应部根据《供方评定制度》，从合格供方实施采购任务。 4.1.2 对新选的供方，可通过能力验证、样品试用的方法进行。 4.2 采购资料的准备 4.2.1 技术部将原材料（外协件）的质量重要度分为“关键件、重要件、一般件”（A、B、C）三个等级，并列出所有原材料（外协件）的分级清单。 4.2.2技术部根据设计文件的要求，与合格供方洽谈后，双方草签技术协议。对于标准件和通用元器件，不必签定采购协议，由供应部根据清单从合格供应商处采购，交质量部验收，处置方法按照4.4中的步骤进行. 4.2.3质量部根据技术协议的要求，起草原材料（外协件）供应的验收协议，并与合格供方洽谈后，双方草签验收协议，特殊的原材料（外协件）还需要起草、洽谈和草签质量控制协议。 4.2.4 供应部根据下达的生产作业计划和技术要求，与合格供方洽谈、起草，并草签符合合同法规定的加工合同或购销合同，每批次以订单形式进行。 4.2.5供应部将上述合同经供应主管评审签字后送财务部，由会计师对合同的财务约束和合理价格进行评审。若有异议，由供应部与合格供方再议，同时送交管理者代表再审，直至评审合格。 4.2.6供应部将上述技术协议和验收协议分别经技术主管和质量主管签字，送管理者代表，由管理者代表对二份协议的技术要求和质量保证进行评审。若有异议，由二部门与合格供方再议再审，直至评审合格，由管理者代表签字，通过技术协议和验收协议评审。 4.2.7供应部将经过全部评审签字齐全后的合同复印两份，协议复印四份。其中：供方，供应部、财务部各一套、技术部执一份技术协议，质量部执一份验收协议。 4.3采购计划 4.3.1生产部根据生产指令和公司计划，编制和下达生产作业计划（采购请求），其他部门申请采购项目应该交管理者代表批准后方可交供应部实施。 批 准 审 核 拟 制 XXXXXXXXXX公司 程 序 文 件 文件编号：GH/QC-CX-2007-05 版号/修改状态： 第三版/0 标题：采购控制程序 页码： 第 2 页 共 2 页 4.3.2供应部根据生产部的生产作业计划（采购请求）和相关部门经过管理者代表批准的采购项目编制原材料（外协件）采购计划和资金预算计划。 4.3.3供应部根据原材料（外协件）采购计划，编制采购订单，由采购员具体实施。 4.4采购实施 4.4.1采购订单由采购员发至合格供方签字盖章确认。供应部对采购订单建立台帐管理，采购订单一式二份，一份经合格供方签字盖章确认返回供应部执行操作，一份存档备案。 4.4.2合格供方按订单交货价格、交货数量、交货日期、批次号送货至订购方验证。执行《生产物料管理制度》、《批次管理制度》，由供应部开出送检单，交质量部按验收协议进行验收。验收合格，验收人员开出检验（试验）报告，并在入库单上签字，由供应部办理入库手续。入库收妥后，按双方签订的合同，由供应部办理结算手续。 4.4.3验收不合格，供应部根据质量部开出的检验（试验）报告，退回原材料（外协件）并向供方发出“供货质量反馈卡”，要求其限期改进。有需要时，根据验收协议、技术协议的规定，允许放行的要办理回用申请。 4.4.4对于技术开发和生产急用的单件小批量标准件和外协件，可由技术部或供应部直接联系厂商购买（定制）样品，经过试用合格后，由供应部、技术部