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濮阳市热力公司供应部工作流程 供应部主要负责公司需用设备及生产、维修用料的采购、出入库，材料的保管工作。为了公司物资供应保质保量的采购，出入库方便快捷的完成，制定以下工作流程： 一、采购工作流程 计划单：公司所需材料、设备的部门计划物资采购，填写计划单，由所需材料主管部门签字后报供应部。 采购：供应部接到计划单后经主管领导签字，按公司公司物资采购管理办法实施采购。 合同：供应部与中标供应商签订采购合同，报财务部备案。 入库：物料到货后，由仓库保管员严格按品种、型号、数量、质量要求进行核对验收入库，并办理入库手续。 结算：供应商开据发票，按合同规定到供应部、财务部办理结算手续。 二、出库工作流程 一、所需材料部门到供应部开据材料出库单。 出库单经所需材料部门主管领导签字。 出库单经供应部主管领导签字，供应部负责人签字，经手人签字。 到仓库领料。 为了检验材料、设备的质量及厂商售后服务，供应部对材料的使用情况进行及时回访，确保材料、设备的正常使用和采购工作的可持续发展。 濮阳市热力公司供应部工作职责 严格按照公司及相关部门编制的材料计划进行采购，对于易损、常用、耗材等物资，供应部按比例预留库存，始终使仓库处于良好的储备状态。 认真做好市场调查和预测，随时掌握物资的供应情况，及时按采购计划采购物资，做到既要价格合理又要保质保量。 负责材料、设备采购的招投标、合同的签订及管理工作，并制定相应的管理制度。 负责办理出入库手续，严格按照材料的品种、数量、规格型号履行出入库手续，严防任何差错的发生。 做好物资供应的档案管理工作，材料账目保持日清月结，帐物相符。 坚持非一次性物料的以旧换新制度，负责废旧物料的翻修工作，对无修复价值的报废材料经有关部门确认后，由供应部和财务部共同妥善处理。 完成公司领导交办的其它工作任务。 职责权限： 公司所需大批量、大型设备等物资的采购，由公司采购小组和供应部招投标采购。非招投标物资由供应部按采购管理办法程序采购。 对于未经批准的计划有权拒绝供应。 按照供应部职责，公司所需用材料和设备由供应部统一采购，否则，供应部不予办理出入库手续。 濮阳市热力公司供应部工作标准 坚决执行上级领导下达的各项工作指令，高效、优质、快捷的圆满完成各项工作任务。 根据材料计划和物资库存情况，按时，按质、按量地供应生产所需各种物资，为公司生产提供有效的物资保障。 严格执行物资供应制度，遵守采购原则，积极与相关部门沟通、协作。根据各部门用料计划实行定期、定量的采购方式，以最小限度地占用资金，提高资金的使用效益。 库存物资要摆放整洁、有序、物品名称，规格，数量要标注清楚，醒目。 日常工作要有条有理，优质服务，保持良好的工作秩序和高效的工作效率。 供应部岗位分工 韩合顺（主 任） 负责供应部全面工作 王长坤（副主任） 负责供应部采购、入库相关工作 郑志英（副主任） 负责供应部采购、出 库相关工作 张国胜（出库管理） 负责仓库出库开票及账目管理工作 王彦玲（入库管理） 负责物资入库开票及档案管理工作 徐金霞（仓库保管） 负责仓库的物资管理工作 郜睿乾（仓库保管） 负责仓库的物资管理工作 赵红利（仓库保管） 负责仓库的物资管理工作 张良军（采购员） 负责供应部物资采购工作 】、供应部管理办法 公司所需大批量、大型设备等物资，由公司采购小组招投标采购，供应部负责相关事宜。 按照供应部的职责，公司生产用材料和设备由供应部统一采购，否则，供应部不予以办理出入库手续。 所需物资各部门应提前列出计划单，供应部按计划单统一采购物资，易损、常用、耗材等物资供应部按比例预留库存，以备急用。 对于维修材料实行以旧换新程序，无旧货新增物资需主管领导签字，主管部门核实方能领取。 翻修物资由供应部按规定负责翻新。 报废材料经审核确认报废后，由供应部和财务部共同妥善处理