原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
f Copyright KPMG Consulting 2001, 2002 f ? KPMG Consulting 2001 内部控制监察清单 – 采购 内部控制监察清单 – 采购 * 内部机密 2002年5月 医药行业 检查供应商选择记录的完整性 基于广泛的行业信息收集,检查确定潜在供应商过程的完整性 与供应商的侧面沟通比对 寻找多家潜在供应商进行分析 在选择过程中综合考虑质量,价格,服务,交货方面的因素 高 确保供应商选择过程的完整及有效 供应商选择流程 供应商选择 检查供应商选择记录的完整性 基于广泛的行业信息收集,检查确定潜在供应商过程的完整性 与供应商的侧面沟通比对 参加招投标的过程 寻找多家潜在供应商进行分析 在选择过程中综合考虑质量,价格,服务,交货方面的因素 多轮筛选(大清单-小清单-最终中标方) 高 确保供应商选择过程的完整及有效 确保招投标过程的公平 原辅材料采购招投标流程 供应商选择 检查供应商选择记录的完整性 基于广泛的行业信息收集,检查确定潜在供应商过程的完整性 与供应商的侧面沟通比对 参加招投标的过程 寻找多家潜在供应商进行分析 在选择过程中综合考虑质量,价格,服务,交货方面的因素 多轮筛选(大清单-小清单-最终中标方) 高 确保供应商选择过程的完整及有效 确保招投标过程的公平 非生产性材料采购招投标流程 供应商选择 控制出发点 内部控制监察方法 流程控制方法 风险程度 所属流程 项目 检查所有的采购订单是否都具备协议合同 侧面了解市场产品价格作比对 只可以选择协议供应商 对于没有协议供应商的情况则必须执行供应商选择流程 中 确保使用协议供应商 原辅材料采购流程 原辅材料采购 控制出发点 内部控制监察方法 流程控制方法 风险程度 所属流程 项目 * * * * * 内部机密
文档评论（0）