《0012首次内审文件档案》.doc

首次内审文件档案 2006.7. 12 目　录 １、年度内审计划 ２、审核实施计划 ３、内审检查表 ４、不符合项报告 ５、不符合项分布表 ６、首（末）次会议记录 ７、内部审核报告 ８、首（末）次会议签到表 ９、内审流程 宣城康美运动器材制造有限公司 质量管理体系内部审核2006年度计划（集中式） 编号：GLB-17 序号： 审核的目的 评价质量管理体系运行的符合性、有效性、适宜性 审核范围 本公司的质量管理体系 审核准则 ISO 9001:2000；公司管理体系文件；适用的法律、法规； 审核组 审核组长A： B组员： 实施项目及要点 时间要点 负责人 协助人 1. 编制部门内审检查表 7月上旬 管理者代表 内审员 2. 开展质量管理体系内部审核 7月中旬 管理者代表 内审员、各部门 3. 不符合项纠正 7月下旬 各部门负责人 各部门 4. 跟踪审核 7月下旬 管理者代表 内审员 6. 开展管理评审 2006、8月上旬 各部门负责人 各部门负责人 7. 接受第三方正式审核 2006、8月下旬 总经理 各部门 8. 跟踪审核 2006、8月下旬 管理者代表 各部门 编制： 审批： 2006-7-1 宣城康美运动器材制造有限公司 二00六年质量内部审核计划 编号：GLB-18 序号: 一、审核目的 验证我公司质量管理体系的符合性、实用性和有效性。验证体系的实施和保持是否有效，是否能够达到既定的质量方针和目标，是否适合我公司的实际和发展需求。 二、审核范围 本公司质量手册覆盖的所有部门和过程，重点是GB/T19001—2000idt ISO9001：2000标准的要求 三、审核依据 GB/T19001—2000标准 本公司第一版质量手册及其支持性文件等； 法律法规的要求； 四、审核方法 随机抽样 五、审核组 A组员：董跃华 B组员：赵志国 C组员：向春光 D组员：李三保 六：审核时间 2006年 7月 11日—2006年7月 12日 七、审核报告发放范围、时间： 本公司管理层及各部（2006年 7月 13日前） 注：首次会议和末次会议请受审核方领导及有关部门负责人参加。 小结会请受审核方代表及陪同人员参加。 　　　 　　　　 批准 2006年7月1日 审 核 计 划 编号：ZGB-18 日期 第 一 组 第 二 组 人员时间 区域要求条款 人员时间 区域要求条款 ABCD 8:00-8:30 A 8:30-12:00 C B 13:30-17:30 A A 8:30-12:00 D 8:30-12:00 ABCD 13:30-16:00 16:30-17:30 首次会议 采购部 7.4 业务部 7.2,8.2.1 生技部、技术部 7.1,7.3，7.6，8.2.4，8.3, 财务部（仓库） 7.5.3, 7.5.5 管理部 4.2.3, 4.2.4, 6.2，8.2.2, 8.2.3, 8.4, 8.5 加工组、涂装组、包装组 7.5及相关条款 补充审核 末次会议 B 8:30-12:00 D 13:30-17:30 C 8:30-12:00 总经理 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 5,6.1,8.1 生产部 6.3,6.4,7.5, 品管部 8.2.4, 8.3, 8.4 ISO9001：2000标准要求的每部门需审的共同条款: 4.2.3,4.2.4,5.4.1,5.5.1,8.4,8.5.1 不符合项报告 编号：GLB-20 序号： 审 核 依 据 ISO 9001:2000标准　 质量管理体系文件 受审核部门 部门负责人 审核员 审核日期 不符合项事实陈述 不符合GB/T19001-2000标准第 条款的规定 不符合程度：　　　　　　一般□　　　　　　　　　严重□ 审核员： 部门负责人：