［精品］某企业内部控制制度标准体系.doc

有 限 公 司 企业管理制度标准体系 陶瓷有限公司 各项机能作业程序及窗体 人事作业 总务作业 销售作业 制造作业 工务 作业 品管 作业 资材作业 研发作业 财务作业 1.招慕作业程序 2.面试作业程序 3.试用作业程序 4.考勤作业程序 5.考核作业程序 6.请假作业程序 7.核薪作业程序 8.加班作业程序 9.计薪作业程序 10.发薪作业程序 11.詷整作业程序 12.离职作业程序 13.教训作业程序 14.人员需求作业 程序 15.解雇作业程序 16.调离作业程序 17.奖惩作业程序 18.职务异动作业 程序 19.保证作业程序 20.出差作业程序 21.外出作业程序 22.证明作业程序 23.识别作业程序 会客作业程序 巡检作业程序 物品放行作业程序 行车里程登记作业程序 派车作业程序 住宿申请作业程序 调宿申请作业程序 退宿申请作业程序 营缮请修作业程序 就食申请作业程序 退伙申请作业程序 食谱公布作业程序 伙食采购作业程序 公共室厅使用作业程序 制服入库作业程序 制服请领作业程序 电话转接作业程序 管制电话发出作业程序 访客到访作业程序 收文作业程序 发文作业程序 印信使用申请作业程序 文具请购作业程序 文具领用作业程序 窗体请印作业程序 窗体领用作业程序 27.公关交际作业程序 客户询价作业程序 客房报价作业程序 客房入访作业程序 销售预估作业程序 销售下订作业程序 产销协调作业程序 客房样品开发作业程序 出货作业程序 交货作业程序 转仓作业程序 运输作业程序 收款作业程序 帐款解缴作业程序 客户拜访作业程序 样品管理作业程序 样品确认作业程序 客诉处理作业程序 客户反应处理作业程序 业绩报告作业程序 广告企业作业程序 促销本案作业程序 生产计划程序 生产命令程序 生产会议程序 计划变更程序 标准方法取用程序 指训程序 制程管制程序 效率记录程序 质量记录程序 动作记录程序 生产报告程序 变异反馈程序 人力调动程序 设备调动程序 自主保养作业程序 请修作业程序 验修作业程序 计划维修程序 异常维修程序 设备请购程序(工具) 试车程序 设备分析程序 ．记录指维修、更换、换油、点检线动时间、故障停机时间等。 进料检验程序 试验程序 异常回馈程序 制程检验程序 成品检验程序 品稽程序 质量教育程序 文件变更程序 异常反应程序 质量标准建立 程序 标准变更程序 MRP作业程序 料号编码作业程序 请购作业程序 询价作业程序 议价作业程序 下订作业程序 验收作业程序 申验作业程序 入库作业程序 入帐请款作业程序 付款作业程序 退货作业程序 折让作业程序 折扣作业程序 领料作业程序 发料作业程序 规格变更作业程序 盘点作业程序 彩带处理作业程序 报废处理作业程序 帐务处理作业程序 产品设计程序 样品试作程序 样品小试程序 标准建立程序 生产移转程序 标准促裁程序 标准检验程序 标准异常程序 变异反应程序 标准变更程序 变更移转程序 成本建立程序 原料样试程序 原料替代程序 外来凭证处理程序 内部凭证处理程序 对外凭证处理程序 传票处理程序 试算处理程序 登帐处理程序 结下处理程序 A/R作业程序 N/P作业程序 A/P作业程序 N/R作业程序 暂付作业程序 暂收作业程序 存出保证程序 存入保证程序 发票开立程序 报税程序 零用金申请程序 零用金支付程序 现金收入程序 现金支出程序 动支程序 会计报告程序 陶瓷有限公司 各项机能管理业务制度 人资管理 总务管理 销售管理 制造管理 工务管理 品管管理 资材 管理 研发管理 财会管理 薪资制度 出差管理办法 员工派驻管理办法 绩效考核办法 员工守册(手册) 各项实施细则．招募员工．试用员工．任用员工．考勤加班．请假．奖惩．晋升．调任．辞退．保险．健检．福利 人资计划管理制度 门禁管理办法 交通管理办法 宿舍管理办法 伙食管理办法 制服管理办法 电话使用方法 收发管理办法 印信管理办法 财产管理办法 车辆管理办法 环境管理办法 文具管理办法 客房接待管理办法 馈赠管理办法 公共室厅使用管理办法 业务员工作日志管理办法 业务员客户拜访管理办法 价格授权管理办法 客户反馈管理办法 帐款解缴管理办法 帐款管理办法(指信管理办法) 业绩管理办法 业绩奖金管理办法 分仓管理办法 预报管理办法 样品管理办法 广告文宣物管理办法 经销商管理办法 八大客户管理办法 客户服务操作系统管理办法 预订、下订、配货管理办法 营业处所管理办法 同 内 控 制 度 及 岗 位 管 理 办 法 自主  保养 制度 设备 点检 制度 同 内 控 制 度 及 岗 位 管 理 办 法 同 内 控 制 度 及 岗 位 管 理