2011年1月业务分析会.pptVIP

一 1月量产产品交货情况 以下是2010年12月份主要主机厂销售产品数目及销售额对比分析，图中数字为个主机厂所占相关份额百分比： 二 1月份新品开发 1 CC5种车架及配套附件共计26种，计划3月中旬交货试制计划 2 EE车架和桅杆，图纸最终版本敲定，计划3月中下旬交货试制计划 三 2011年2月资金使用预测 2月份请购明细如下 钢板 955吨 约525万 管材 146吨 约102万 型材 260吨 约196万 其他（油漆等） 约180万 共计：1003万 四 2011年2-4月份销售预测 预测2011年2月份销售额 约 （不含税）， 其中 A系 （ b720148元） B 约4709016元， BB约 7081205元 四 2011年2-4月份销售预测 四 2011年2-4月份销售预测 四 2011年2-4月份销售预测 四 2011年2-4月份销售预测 * * 2011年1月业务分析会 目录 一 1月量产产品交货分析 二 1月份新品开发 三 2011年2月资金使用预测 四 2011年2-4月销售预测 一 1月量产产品交货情况 2011年1月共计送出产品383847件,同比2010年12月(315350件)上升21.72%，其中A系列58364件 （a54462件，b3902件）约占1月份送货总量的15%；B 288142件同比2010年12月（218412件）上升31.92%，约占1月份送货总量的75%；B其他系列36217件，约占9%；C 1084件，约占1%。详见下表1 一 1月量产产品交货情况 2011年1月共实现产值3018万，同比2010年12月（3300万）下降9%，其中A系列1440万（a1390万，b50万）约占48%；B 623万，约占21%；BB系列691万，约占23%；C 264万，约占8%。详见下表2： 一 1月量产产品交货情况 1月份整体交货情况紧张，AB系列基本能够保障正常装机供货，但是供货期紧， 1 A经常出现供货不及时现象， 1/29日，aaa再次因供货不及时停线。请制造部加强外协供货管理。 2 B返销件一直处于停摆状态，B多次要求我方编排送货计划。另一方面，年后B为了赶计划可能安排空运。 3 D 车架2360753客户现有需求每周12台，受限电影响，我厂已欠品24台，3月份能否跟上天津18台+出口18台的计划，请生产部门提前准备。 1月份接收CC新品车架1种，附同12月新品列表 如下 ， 下表是2-4月销售额，2月份3238万元 3月份3995万元 4月份3959万元，第一季度预测完成10273万元，从预测来看，我们将基本实现第一季度10500万元的年度目标 A各种机型2月份开始有明显回升，如下表 B（不含返销件） B系列具体明细 145 212 100 8 2385 2318 1602 合计 531 323 324 7 219 238 122 6 34 45 45 5 56 57 21 4 273 266 227 3 519 617 347 2 753 772 516 1 4月 3月 2月 型号 第三阶段 2种 2011.4.30样品批复 5.30小批量产 6.30批量生产 第二阶段 4种 2011.4.15样品批复 5.15小批量产 6.15批量生产 第一阶段 20种 2011.3.28 样品批复 4.29小批量产 5.29 批量生产 　 报价 2011.01.14 项目计划 2011.01.13 工艺流程图提交 2011.01.13 RTS提交 2011.01.07 提交图纸版本对照表 2010.12.28 FCAW 焊接培训 完成