酒店经营绩效方案建议书.docVIP

太子酒店 2012年经营绩效方案建议稿 太子酒店2012年经营绩效方案建议稿 考核周期：自2012年1月1日至2012年12月31日止。 二、经济指标： 1、营业收入指标： 4578.13万元 2、GOP利润： 615.74万元 3、中餐综合成本率： 48-50%±1% 4、西餐综合成本率： 47-49%±1% 5、考核指标分解： 2012年考核任务分解 单位：万元 备注：1、全店与各经营部门按月分解的营收详见附件2012预算数据表。 6、指标说明： （1）未占用营业场地经营的收入（如粽子、月饼销售、物业租金收入等）不计入收入范围，另作专项考核奖罚。 （2）考核的依据是以酒店现有的规模及配套服务项目，如根据市场的需要再进行的价格调整、投资改造、调整营业项目或规模等，管理公司有权调整酒店的年度经营效益考核指标。 7、员工年终第十三个月绩效考核工资按月工资总额的8%提取，年终发放。（不包含特聘厨师） 三、经营绩效考核 1、2012年经营绩效考核主体一是营业收入，二是酒店部门成本费用节超，三是GOP增长； 2、酒店部门成本费用节超以年度考核为主，营业收入、GOP考核以月度考核； 3、考核以全年全店完成业绩为核心、以经营管理团队为中心； 4、酒店自主分解各经营部门月度营收考核指标，但必须上报管理公司审批。 5、各类财务数据报表由泉州太子酒店报送管理公司，以审计中心确认后的数据为准，月度营收GOP计划完成奖励纳入GOP前核算，其他奖励在GOP后列支，不影响GOP测算。 四、考核办法 考核一 全员绩效考核月度营收、GOP完成奖励标准 项 目 奖 励 标 准 （单位：元/月） 当月没有 完成指标 当月完成 指标100%（含）以上 备注 一线员工 主管 0 150 月营收或月GOP其中一项未完成奖励标准50%进行发放。 月未完成指标不予奖励，全年任务完成给予补发。 领班 0 100 服务人员 0 80 试用期员工 0 50 二线员工 主管 0 120 领班级 0 80 其他员工 0 50 勤务工 0 50 管理人员 总经理 0 500 副总 0 400 总监 0 300 经理 0 200 副经理、助理 0 180 备注： 1、指标定义：本方案的营收考核指标依据年度泉州太子酒店和各经营部门绩效考核的统一计算口径及指标数。 2、一线员工对象界定： 前厅部：总台接待员、礼宾员、商务中心文员、总机话务员、大副 客房部：服务员、房务中心文员、 餐饮部：中、西餐迎宾员、服务员、传菜员、客户专员、预订员、参与一线服务文员 康体部：服务员、迎宾员、钟房人员 收银员、吧员（含收银、吧台领班主管）等以上对象含领班、主管 3、二线员工对象界定：除经营部门一线服务人员界定的对象之外，在职全体员工。（不包括部门经理助理以上管理人员、保安公司聘用保安员、临时工） 4、收入指标考核依据：前厅客房以客房部指标；中餐（含会议、中餐厨房）以中餐厅指标；西餐（含西餐厨房）以西餐厅指标；康体以康体部指标；非上述部门的员工考核指标按泉太当月预算营收指标考核。 5、营销部人员(营销人员、美工、文员)有专项考核管理的绩效不再享受上述奖励。 6、月度经营任务未完成当月不予发放，全年完成给予补发。 7、各经营部门的营业收入指标月分解按酒店上报管理公司批准的标准执行。 考核二 经理助理以上管理人员年度营收、GOP绩效工资考核 考核对象 考核 挂钩 考核指标 年度经营绩效考核 经营部门 营销部门 非经营部门 总经理、副总经理 总监、经理、 副经理 经理助理、 中西餐厨师长 年终第十三个月绩效考核工资 以经营部门 单独指标 营销部销售总业绩指标占50%比例 全店GOP占50%比例 全店 业绩指标 全年营收占奖励50%，全年GOP完成占50%进行核发 备注：以上考核对象没有实行年终第十三薪的，结合所在部门或全店经营业绩核定年终奖励。 考核三 部门费用节超奖励 考核对象 考核 指标 考核 标准 备注 部门 预算表中不含人员工资、职工费用和其他费用的经营管理费用 部门节超额的5%进行奖励； 备注：“其他费用”考核指标按部门(酒店)营收额乘以其他费用率为基数。 考核四： 年度营收、GOP超额完成奖励 营业收入完成 GOP完成 提成 奖励标准 1、全年实际营业收入超额50万（含50万）以下按营收超额部分1%提取奖励 2、全年实际营业收入超额51万（含5