《企业质量控制管理手册(内部文件)》.doc

文件编号：888888 工程质量控制工作手册 目 录 1 手册说明 第01页 2 手册修改控制 第02页 3 质管部组织结构与职责 第03页 4 工程质量管理总则 第05页 5 工程质量检查工作流程 第08页 6 工程质量自检 第13页 7 工程质量过程监控 第19页 8 工程过程文档质量检查 第27页 9 工程完工质量检查 第30页 10 工程质量问题整改 第34页 11 工程满意度调查办法 第36页 12 工程质量奖罚措施 第39页 13 工程质量控制中管理人员的处罚规定 第42页 14 对违反服务规范的处罚规定 第43页 15 免检工程师认证管理实施办法 第50页 16 免检工程师资格管理办法 第53页 17 工程质量控制网络管理规定 第54页 18 工程文档归档管理规定 第55页 19 工程质量检查整改管理规定 第56页 20 技术培训与考试管理规定 第58页  手册说明 1.1 手册适用范围 本手册是为本公司进行的华为工程安装和设备维护服务业务而编写。 本手册适用于质检工程师，是质检工程师的工作指导，同时适用于安装调试工程师、各级工程管理人员对工程质量的控制。 1.2 手册内容 本手册依据公司《质量手册》和本公司的实际相结合编制而成，包括： 工程质量管理的总体原则 质检工程师工作流程 质量检查流程 工程过程监控 各项检查制度 工程质量奖罚措施 免检工程师认证和管理 其它质量管理制度 1.3 手册的发布、批准、保管、修改 本手册为公司的受控文件，由质管部经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由质管部统一负责，未经质管部经理批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员。 手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质管部；质管部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。 2 手册修改控制 章节号 修改内容 修改日期 修改人 审核 批准 3 质管部组织结构与职责 3.1 组织结构图 3.2 职责 1）质管部经理  在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运作；  负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件；  按合作方质量保证体系及相关规范和本公司的检查制度对工程质量进行监控，使工程质量达到合作方工程质量要求；  负责协助培养和建设公司的技术专家队伍；  协助工程师队伍的培训工作，保证工程人员在技术上达到合作方的要求；  负责组织技术人员参加各种技术培训和资格认证考试，确保公司的技术队伍与各竞争对手相比处于领先地位；  协助人力资源部执行对工程师的任职资格等级认证工作；  负责公司IT系统中质量管理子系统的建设与管理工作。 2）高级督察（或高级督导） 对办事处产品线质检工程师检查过的工程进行质量检查，提交工程质量检查报告； 提交月度工程质量检查计划； 提交月度工程质量检查报告和质量分析报告； 负责日常技术支援工作； 负责华为产品的技术资料的跟踪、收集、整理、下发工作。 3）各产品线质检工程师（交换接入质检工程师、光网络质检工程师、综合产品质检工程师） 按华为公司质量保证相关规范、软件质量检查标准和本公司的检查制度对工程质量进行例行检查，提交工程质量检查报告，使工程质量达到华为工程质量要求，并对工程最终软件质量负责； 制定月度工程软件质量检查计划； 提交月度工程软件质量检查报告； 制定产品线内部软件质量控制措施。 4）硬件质检工程师 按华为公司质量保证相关规范、硬件质量检查标准和本公司的检查制度对工程硬件质量进行例行检查，提交工程质量检查报告，使工程硬件质量达到华为工程质量要求，并对工程最终硬件质量负责； 制定月度工程硬件质量检查计划； 提交月度工程硬件质量检查报告； 制定办事处内部硬件质量控制措施；  负责与华为办事处硬件高级督察的接口和技术协调工作；  负责对工程师队伍的硬件培训工作；  负责华为产品的硬件安装资料收集、整理、下发学习工作。 4 工程质量管理总则 4.1 质量方针 规范优质高效，实现客户满意，树恒创服务品牌。 4.2 质量目标 工程一次检查合格率达到90%； 工程合格率100%；  优质工程率达到40%；  客户满意率达