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金蝶K/3 V11.0实用教程-应付款管理 第10章 应付款管理 10.2.1 发票处理 金蝶K/3V11.0实用教程 在应付款管理系统中，使用的发票都是采购发票，这个采购发票分为普通发票和增值税发票两种，所以实现发票处理实际上就是对这两种发票的处理，由于其方法相似，这里就选择其中的一种进行讲解。 具体的操作步骤如下： (1) 在金蝶K/3主控台界面中，单击【财务会计】|【应付款管理】|【发票处理】命令，然后双击【采购发票-维护】明细功能项，即可打开【过滤】对话框，如左下图所示。 (2) 在该对话框的【事务类型】下拉列表框中选择【采购增值税发票】选项，然后单击【确定】按钮，即可进入【采购增值税发票序时簿】窗口，如右下图所示。 第10章 应付款管理 金蝶K/3V11.0实用教程 (3) 在该窗口中单击【新增】按钮，即可打开【采购增值税发票(新增)】窗口，如左下图所示。 (4) 在该窗口中指定开票日期、财务日期、应付日期，设置核算项目、往来科目、摘要，并录入该发票所采购的产品清单(包括数量与价格)，系统将自动计算出应付金额，然后录入采购部门与业务员。 (5) 若该发票使用外币结算，则还需要设置币别与汇率等内容，然后单击【保存】按钮，即可将录入完毕的发票保存到系统中，继续录入下一张发票。 (6) 在保存已经录入完毕的发票之后，执行【数据】|【附件】命令项在打开的如右下