业务流程手册物流和分销.pptVIP

流程名称：月度/周期仓库盘点流程说明流程编号： (1.7.10) 流程拥有者：物流部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 8. 判断差异是否在ABC容错范围以内 ABC容错率清单 二次盘点差异 9. 对于在容错范围以内的情况,作库存调整,并在库存帐上作库存调整记录 库存差异 库存调整报表 库存调整报表 10. 财务部作相应的财务调整 库存差异报表 财务调整凭证 11. 对于在容错范围以外的情况,物流部需要作详细的差异调查报告,汇报发生的品种,数量,原因等,报财务部经理 差异调查报告 差异调查报告 12. 财务部经理审批差异调查报告.并报送总经理审批 流程名称：年度仓库盘点流程流程编号： (1.7.11) 流程拥有者：财务部 时间 物流部 开始 财务部 准备盘点单 (要求连号) 领取盘点单 初次盘点 收取盘点单,并作出汇总 B 每年末 冻结一切出入库及库存移动 定义每一个存储区域的盘点负责人 将盘点单发放到各存储区盘点人 对比盘点结果与帐面库存 1 2 3 4 5 6 7 8 流程名称：年度仓库盘点流程流程编号： (1.7.11) 流程拥有者：财务部 时间 B 库存调整 调查并书面报告差异产生原因 审批 调整帐务 结束 对差异品种复盘 对比盘点结果与帐面库存 物流部 财务部 财务经理/总经理 9 10 11 12 13 14 流程名称：年度仓库盘点