内审员培训(三).pptVIP

一、文件和记录管理 一、文件和记录管理 一、文件和记录管理 一、文件和记录管理 一、文件和记录管理 一、文件和记录管理 一、文件和记录管理 一、文件和记录管理 一、文件和记录管理 a.新出文件的处理流程 一、文件和记录管理 b.修订文件的处理流程 一、文件和记录管理 c.外来文件的处理流程 一、文件和记录管理 d.作废文件的处理流程 一、文件和记录管理 一、文件和记录管理 一、文件和记录管理 一、文件和记录管理 一、文件和记录管理 一、文件和记录管理 一、文件和记录管理 一、文件和记录管理 一、文件和记录管理 一、文件和记录管理 一、文件和记录管理 一、文件和记录管理 一、文件和记录管理 接收部门应对文件进行归档、标识 保持文件清晰、整洁 不得乱涂、乱画 做好文件防护，以防止文件破损、丢失 盖有“受控”印章文件不得随意复印 一、文件和记录管理 可按文件类型、用途、使用场所、产品等相关内容对文件进行归档；归档后，应做好文件清单，以便于日常查找、管理。 文件清单 此清单适用于发放到作业现场的文件管理 此清单适用于放置于文件夹或档案盒中文件的管理 一、文件和记录管理 一、文件和记录管理 一、文件和记录管理 二、顾客要求管理 二、顾客要求管理 二、顾客要求管理 二、顾客要求管理 二、顾客要求管理 二、顾客要求管理 二、顾客要求管理 二、顾客要求管理 二、顾客要求管理 二、顾客要求管理 二、顾客要求管理 二、顾客要求管理 二、顾客要求管理 二、顾客要求管理 二、顾客要求管理 三、设计和开发 三、设计和开发 三、设计和开发 三、设计和开发 三、设计和开发 三、设计和开发 三、设计和开发 ISO9001：2008条款7.2.1 组织应确定： a)顾客规定的要求，包括交付和交付后活动的要求； b)顾各虽然没有明示，但规定用途或已知的预期用途所必须的； c)适用于产品的法律法规； d）组织认为必要的任何附加要求。 注：交付后活动包括诸如保证条款的措施、合同义务（例如：维修服务）、附加服务（例如，回收或最终处理）等。 1.标准要求 此部分在设计和开发初期或样品制作时确认。 ISO9001：2008条款7.2.2 组织应评审与产品有关的要求。评审应在组织向顾客作出提供产品的承诺（如：提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改）之前进行，并应确保： a)产品要求己得到规定； b)与以前表述不一至的合同或订单的要求己得到解决； c)组织有能力满足规定的要求； 评审结果及评审所引起的措施应予保持（见4.2.4）。 若产品要求发生变更，组织应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道己变更的要求。 注：在某些情况下，如网上销售，对每一个订单进行正式的评审可能是不实际的。作为替代方法，可对有关产品的信息，如产品目录、产品广告内容等进行评审。 1.标准要求 ISO9001：2008条款7.2.3 组织应对以下有关方面确定并实施一顾客沟通的有效安排： a)产品信息； b)询问、合同或订单的处理； c)顾客反馈，包括顾客抱怨。 1.标准要求 2.公司顾客订单评审流程 合同订单的接收 订单审批 顾客沟通 YES NO NO ERP输单 内部 顾客沟通 结束 订单评审 订单执行 订单更改 YES NO 评审 更改执行 文件记录存档 客户 评审 NO NO YES YES 此部分可能会设及到设计变更 3.公司顾客订单评审要求 1.有明确交货期限、要求及对方签名盖章且交期在客户需求时间内的订单，由所属业务员直接在订单上签名后交跟单员； 2.属客户协议备货或备料，以及交期不能满足客户需求而需提前备料或生产的，或业务员根据顾客需求计划而提前下单生产的订单/合同，由业务员将其呈所属营销总监签名批准后交跟单 3.如有异议，业务员重新与顾客确认。对于有特殊投诉的产品，投诉问题没有得到有效解决前，业务员暂不接受此投诉产品的订单/合同； 4.属经营单位根据市场变化、销售情况预测，以及为稳定员工或生产而进行的补仓等，由营销总监提出、总经理批准后交跟单员。　 订单审批 　《订单/合同 》 　2 1.业务员负责接收顾客的合同/订单，并确保所接到的合同/订单的各项要求都明确和具体。 2.除库存产品的现款提货外，原则上不接收口头/电话订单； 3.对传真的订单需影印一份保存。必要时，需将其传真给顾客签字确认或与顾客电话确认订单的各项供货要求。 　合同订单的接收 1 工作要求 主要流程 序号