采购管理制度ADSAFADW.docVIP

采购管理制度 目的 为规范公司采购管理，加强成本控制，提升企业效益，特制定本制度。 采购流程图 填写物品申购单 第一次审查 出 复 库 审 验收入库 采购 申报 1、各部门部门负责人负责本部门所需物品的申购工作。 2、各部门负责人应经常对所需物品进行检查，发现有缺少物品或必备物品即将用完则应立即填写物品申购单交公司办公室。 3、部门负责人在填写物品申购单时，应工整填写好物品申购单上的项目（含品名、规格、单位、申购数量、需要日期）。 4、如在工作过程中因物品缺少而影响正常的工作，且该部门负责人又没有及时申报购买则追究该部门负责人的责任。 5、出现上款情况一次，扣该部门负责人绩效考核分2分。 审核 1、物品采购的审核分为第一次审核和复审。 2、第一次审核由公司办公室负责。 3、公司办公室收到各部门提交的物品申购单后，应及时对该物品申购单的内容进行检查，查看该申购单是否完整，申购物品是否确有需要购买，有必要的应向申购人对申购该物品的重要性进