《设备购买及维修作业指引》.doc

版次 修订日期 修 订 说 明 签 名 栏 编制 审 核 批 准 杨捷 日期 05.07.25 本文件为深圳市电子有限公司的机密文件，未经管理者代表许可，禁止向外间机构传送。 1.0 目的： 1.1 根据公司的设备需求，严格进行价格审核、质量和交期方面的控制； 1.2 及时的跟踪及处理日常设备维修问题； 2.0 范围： 2.1 适用于本公司所有设备。 3.0 职责与权限： 3.1 LCD设备部负责LCD生产部的设备申购、验收和维护； 3.2 LCM工程部负责LCM生产部的设备申购、验收和维护； 3.3 其他部门设备由各部门负责申购、验收和维护； 3.4 采购部：负责设备的购买、交货，投诉跟踪及处理； 3.5 设备购买合同签字权限： 3.5.1 金额在RMB 1万以下者，由采购工程师负责； 3.5.2 金额在RMB 1万元到5万元者，由采购部主管负责； 金额在RMB 5万元以上者，由分管设备的副总经理负责； 维修费用超过RMB 1万元以上者，合同由分管设备的副总经理签批，维修结案后LCD设备部/LCM工程部需出具设备维修报告； 3.6 财务部：设备合同审核盖章，设备合同留存备案，设备验收审核后付款。 4.0 定义： 5.0 作业内容： 5.1 设备购买申请 5.1.1 由需求部门填写设备请购单，部门负责人签字，LCD设备部/LCM工程部负责人签字生效； 5.2 价格审核 5.2.1 采购工程师对需求设备进行调查并收集必要的设备技术资料给相关部门负责人确认，同时报价；如有其它来源的信息资料需尽早转给采购工程师进行询价； 5.2.2 设备技术资料确认后，先由采购工程师进行议价，并将议价结果报采购部经理和分管设备的副总经理批准； 5.3 合同签订 5.3.1 当价格批准后，需签订设备采购合同一式三份，合同签订由各级不同权限的责任人签署； 5.3.2 合同上需严格写明买卖双方、价格、付款方式、交货期限、交货地点、保修期限等内容； 5.3.3 所有设备必须配备技术参数资料和使用说明书，如设备是我公司特别定制者，需附尽量详尽的设备技术资料； 5.3.4 合同签订后由财务部进行审核盖章生效，采购部、财务部、供应商各执一份； 5.4 付款 5.4.1 采购工程师按照合同的付款方式申请付款； 5.4.2 采购工程师根据付款条件不同在付款前向供应商索取相应额度的发票； 5.4.2 采购部主管根据采购合同和验收报告等签核付款申请； 5.4.2 财务部根据付款申请、采购合同及设备验收报告复印件进行付款； 5.4.3 设备款项分批给付的，当付到最后一笔时，采购工程师需在请款前通知LCD设备部/LCM工程部出具设备使用状况报告，作为请款的依据之一。 5.5 对帐 5.5.1 采购部针对每月的设备已付、应付和预付款，需提供一份详细的对帐单和下月付款明细，制表由采购工程师完成，审核由采购部经理完成； 5.5.2 财务部审核采购部提供的对帐单，当对帐无问题后，财务部需提供当月设备付款明细到采购工程师处备案。 5.6 设备维修 5.6.1 当设备发生问题，需要修理或更换零部件时，由LCD设备部/LCM工程部将设备投诉单直接发到采购工程师处，由采购工程师外发和协调处理； 5.6.2 当设备处理完成后，LCD设备部/LCM工程部需将处理结果以书面形式通知采购工程师，并 做维修记录； 5.6.3 对维修金额超过1万元的，LCD设备部/LCM工程部需出具维修结案报告； 5.6.4 对维修金额超过1万元的,采购部请款时需附维修结案报告； 5.6.5 对维修金额超过1万元的,财务部付款时需审核维修结案报告； 6.0 流程图： 设备购买流程: 设备付款流程： 设备维修流程： 设备付款每月对帐流程： 7.0 相关文件： 8.0 相关表格： 《设备请购单》、《付款申请单》、《设备付款对帐单》、《设备付款明细》、《设备验收报告》、《设备投诉单》、《维修结案报告》 市场营销 生产管理 品质管理 目标管理 行业报告 商务谈判 策划方案 可研报告 可行分析 环评报告 毕业论文 团队建设 百度下载 年度计划 组织设计 商务礼仪 工作总结 招商方案 执行力 商业计划 营销战略 营销培训 定价策略 客户管理 营销技巧 营销手册 整合营销 销售考核 终端营销 安全培训 生产计划 生产培训 技术规范 工艺标准 生产管理 管理手册 质量认证 质量成本 品质培训 质量手册 资料下载 绩效考核 薪酬管理 岗位职责 沟通激励 企业培训 员工管理 招聘面试 人