采购系统流程与组织整合方案.docVIP

机密文件，注意保管 上海永冠商业设备有限公司 采购系统流程及组织整合方案 上海斯隆企业管理咨询有限公司 2003年3月  内容提纲 第一部分 采购系统业务流程整合 采购系统业务流程整合的总体思路 采购系统业务流程整合图解 采购系统总流程 采购系统总流程图 采购系统总流程图说明 原材料物资采购流程 原材料物资采购流程图 原材料物资采购流程图说明 塑粉药水采购流程 塑粉药水采购流程图 塑粉药水采购流程图说明 商标条手提篮采购流程 商标条手提篮采购流程图 商标条手提篮采购流程图说明 外购毛胚件采购流程 外购毛胚件采购流程图 外购毛胚件采购流程图说明 五金件采购流程 五金件采购流程图 五金件采购流程图说明 办公用品采购流程 办公用品采购流程图 办公用品采购流程图说明 设备采购流程 设备采购流程图 设备采购流程图说明 请付款流程 请付款流程图 请付款流程图说明 供应商评审流程 供应商考核流程 供应商建档流程 供应商档案维护流程 第二部分 采购系统组织结构整合 采购系统组织结构整合的总体思路 采购系统组织结构整合图解 采购系统组织结构图 采购系统组织结构图说明 采购系统各部门功能定位与定岗定编 采购系统岗位描述  第一部分 采购系统业务流程整合 采购系统业务流程整合的总体思路 从整个公司全局最优的角度来设计和优化，消除本位主义变灰色流程为规范流程。变模糊流程为明确流程。引入必要的监控环节，保证流程的贯彻执行。以现有流程为基础，系统化改造整合。流程现存的问题 采购系统业务流程整合图解 图例说明： 采购系统总流程 采购系统总流程图   采购系统总流程图说明 流程步骤说明 参考资料和表单 1生产计划制定流程。生产计划部根据订单制定各项生产、配货计划。针对各项物资需求，采购部进行采购。 2-1设备采购付款流程。 2-2原材料采购流程。根据生产计划由采购部测算原材料需求，进行相应的申购、采购、质检、入库。 2-3塑粉药水采购流程。根据生产计划由采购部测算塑粉药水需求，进行相应的申购、采购、质检、入库。 2-4商标条、手提篮采购流程。根据生产计划部测算的商标条、手提篮需求，进行相应的申购、采购、质检、入库。 2-5外购毛胚件采购流程。根据生产计划部制定的外购毛胚件需求，进行相应的申购、采购、质检、入库。 2-6五金件采购流程。根据生产计划部测算的五金件需求，进行相应的申购、采购、质检、入库。 2-7办公用品采购流程。根据总经办提出的办公用品需求，进行相应的采购、质检、入库。 3供应商管理流程。对于各项物资的采购，都会涉及到对供应商的评审、选择等，其中有些物资的采购还会选择几家较为固定的供应商进行长期合作。必须加强对供应商的管理，包括：创建、维护、评审等。 4 品质管理流程。采购的各项材料物资，入库之前都必须进行质量检验。 5请付款流程。对于长期合作供应商，根据物资采购入库和对方发票开具情况通知财务进行付款。 6财务银行付款流程。对金额较大的采购支出，一般采取银行付款的方式。 7财务零用金报支流程。对金额较少的采购支出，可采取先现金采购，后报销的方式。 原材料采购流程 原材料采购流程图 原材料采购流程图说明 原材料采购流程说明 流程步骤说明 参考资料和表单 生产计划部根据订单制定生产计划。 订单，生产计划 采购部根据生产计划，测算原材料需求量，填制原材料物资需求清单，内容包括品种、规格、数量、到货日期等。 根据生产计划，原材料数量与产品数量之间的勾稽关系，产生原材料物资需求清单 采购副总审核测算数据的准确性。 过渡阶段可由生产副总审核 原材料仓库保管员定时向采购调度报原材料的库存情况。 电脑中的原材料库存数量 采购调度根据生产计划测算产品生产对原材料的需求数量，结合原材料物资库存情况和需求清单，填制原材料物资申购单。 产生原材料物资申购单 主要原材料的采购，可以通过对供应商的评审，由采购副总同总经理协商，由总经理确定几家定点供应商（总经理可以授权采购副总审核确定）并建立长期密切的合作关系。日常采购时则根据质量、价格等因素在已定的供应商范围内选择。 参考合格供应商名单、长期合同 对于选定的供应商不能提供的某些品种、规格的原材料，向非定点供应商询价、比价、议价。 填制原材料物资采购单，内容包括：品种、数量、金额、交货期等。 产生原材料物资采购单 根据金额大小，由相应的授权采购主管进行审批。 采购员与供应商落实采购，跟踪采购物资的进展，督促物资及时入库。必要时包括协调安排车辆运输。 质检部对采购的原材料物资质量进行检验。 根据相关检验标准 质检员或仓库保管员验收发现不合格的原材料物资，立即通知采购员，并由采购员对其进行处理。一般情况下，与供应商协商处理