内部稽核作业程序.docVIP

機密水準: □ 機密 ▓ 密 □ 普通 製訂日期: 2006 年 05 月 01 日 變更日期: 2007 年 03 月 01 日 文件編號: QG-P0805 名 稱 : 內部稽核作業程式 ● 文 件 狀 況 ● ● 文 件 分 發 號 碼 ● ■ 正 式 □ 草 案 製 訂 單 位 版 次 核 准 審 核 製 訂 頁 數 總 經 理 室 1.1 總 共 10 頁 內部稽核作業程式 變 更 記 錄 版次 變 更 內 容 摘 要 頁次 變 更 日 期 1.0 新版發行 2006年08月02日 1.1 部份權責人員變更 2007年03月01日 相 關 部 門 會 簽 廠務部 研發部 業務部 管理部 品保部 文 件 編 號 版 次 頁 次 QG-P0805 1.1 第1