EHS-2-17内部稽核程序.docVIP

1目的 内部系统稽核旨在提供管理阶层有关生产制造?环境安全保证及其它相关单位的支持以 保证符合ISO14001:1996﹑OHSAS18001的要求. 2 适用范围 本公司所有产品、活动及服务均属之。 3 参考数据 3.1记录管理程序(EHS-2-07)。 3.2管理评审程序(EHS-2-06)。 3.3 ISO-14001 环境管理体系－规范及使用指南 3.4 ISO-14010 环境稽核－总则 3.5 ISO-14011 环境稽核－环境管理系统稽核 3.6 ISO-14012 环境稽核－稽核人员资格准则 3.7 OHSAS-18001 职业安全健康管理体系标准要求 4 定义 4.1 ISO-14000:1996 所定的各种定义均可适用. 4.2 OHSAS-18000 所定的各种定义均可适用 5 作业内容 5.1权责 3.1 审核计划之通知：QM单位。 3.2 审核之执行：合格之审核人员。 3.3 矫正措施追踪与确认：审核小组。 3.4 审核结果之审核：管理代表。 5.2内部稽核作业流程图 Date Rev. Changes Approved by 2003/10/7 A New Release 刘长青 Prepared by: 吕杰明 Approved by: 黄瑞荣 Authorized by: 陈建贤 Effective date: 2003/10/7 内部稽核流程图 主导 参与 记录保存 审核小组 受稽核单位 受稽核单位 各审核小组成员 受稽核单位 审核小组 受稽核单位 审核小组 受稽核单位 否 审核小组 受稽核单位 是 ISO9001 ISSUE FOLLOW UP REPORT 审核小组 结案报告 5.3 稽核计划须考虑公司运作状况,上次稽核结果及对环/安卫造成影响程度而采取不同稽核频率. EHS管理体系公司例行内部稽核每1年一次﹔由QM（品质管理处）于上一年的12月份拟定『年度内部稽核计划表』,须经管理者代表﹑总经理核准﹒内部稽核可针对顾客要求﹑重大组织变动﹑生产活动异动和经常发生问题单位等情况﹐可增加稽核频次﹐不必补登录于稽核计划表中﹒ 5.4 每次稽核前，由审核小组负责安排内部环/安卫稽核人员。 5.4.1由合格人员(指受过ISO14000﹑OHSAS18000内部稽核课程培训并考试合格者)组成环/安卫稽核小组﹐稽核时应考虑稽核之独立性与专业性,必要时可委请外部专家实施. 5.4.2 被稽核单位内，若有合格之稽核员，不得参与对自己部门作内部稽核。 5.5 稽核通知 5.5.1 由审核小组在稽核前通知各相关单位及稽核人员稽核日期及稽核范围及内容。 5.5.2 被通知接受稽核之单位主管，在稽核时间内应全程或安排人员陪同和参与。 5.6 审核前准备工作 5.6.1 审核组长须主导召开内部审核小组会议,确定人员分工,充份了解各相关SOP。 5.6.2 稽核员根据ISO14000/OHSAS18000条款及组织内环/安卫文件制订适用于各部 门的Internal audit check list内同时须涵盖客户关注的问题并在稽核前拟 定出来。 5.7 执行稽核 5.7.1 在执行内审时,审核员应根据所制定的check list 的内容对受审核部门的文件完整性﹐适宜性及文件的执行情况进行审核。 5.7.2 稽核人员应秉持公正及客观的态