锻造五金制品不合格品控制程序.doc

不合格品控制程序 1 目的 通过对不合格品标识、记录、评价、隔离和处置进行控制，以防止不合格品的非预期使用。 2 适用范围 本程序适用于从原辅料采购到产品交付过程中发现的不合格品控制。 3 职责 3.1 品管部负责不合格品的控制。 3.2 技术研发部、制造部、各车间、仓库等配合实施。 4 工作程序 4.1 不合格品的分类 采购原辅材料及外协件发现的不合格品； 产品实现过程中半成品、在制品中的不合格品； 产品最终监视和测量中发现的不合格品； 产品在贮存时及交付时发现的不合格品； 产品已交付及使用时发现的不合格品。 4.2 不合格品的控制流程图 4.2.1 进货检验的不合格品控制程序流程图，见附图一； 4.2.2 产品实现过程中的不合格品控制程序流程图，见附图二； 4.2.3 产品最终检验的不合格品控制程序流程图，见附图三。 4.3 不合格品的判定 4.3.1 采购原辅材料，凡不符合原材料规定或采购合同所规定的标准、规格和类别的均为不合格品，不合格品由品管部负责认定，并填写在《原材料入库检验报告单》上，本报告单一式三份，品管部、仓库、采购科各执一份。 4.3.2 产品实现过程中，凡不符合工艺规程、过程监视和测量标准要求的，均为不合格品，不合格品由车间质检员、厂部质检员进行认定，不合格品不得转入下一道工序，对不合格品由车间负责进行标识，并隔离存放。 4.3.3 产品最终监视和测量中，凡不符合产品的各项技术参数、质量指标和质量等级标准的，均为不合格品，不合格品认定由品管部的质检员负责进行，并由质检员开具《不合格品返工通知单》，本报告单一式二份，品管部和责任部门各执一份。 4.3.4 产品贮存过程中和交付时，凡发现产品变质、包装质量不符合要求，产品标识脱落，均为不合格品。不合格品由品管部和仓库管理员在定期或不定期抽查中认定，开具《不合格品返工通知单》，报告单一式二份，品管部、责任部门各执一份。 4.3.5 产品交付后或使用时发现的不合格品，公司应根据投诉要求委派品管部和技术研发部人员对产生产品不合格原因进行调查分析，判断不合格原因是否为公司原因，所得结论须经顾客认可。 4.4 不合格品的标识或隔离 4.4.1 品管部负责对采购的原材料和最终监视和测量中发现的不合格品作好标识并记录，责任部门或生产车间做好不合格品的隔离存放。 4.4.2 生产车间负责对生产过程中产生的不合格品进行标识或隔离存放。 4.4.3 仓库负责对贮存和交付时发现的不合格品进行标识或隔离存放。 4.5 对不合格品的评审 4.5.1 对不合格品评审由品管部负责，必要时可组织有关部门进行会审。 4.5.2 公司根据不合格品性质的严重程度可分为：二等品、返修品和废品。 4.5.3 经评审后，由品管部填写《不合格品返工通知单》的评审栏中，判定不合格品的严重程度，并提出处置意见，由公司集中处理。 4.6 对不合格品的处置 4.6.1 对不合格原辅料的处置分为：拒收退货和让步接收。 4.6.2 对产品实现过程中产生的不合格品，由责任部门负责进行处置。 一般情况下，由责任部门负责对不合格品进行返工，使不合格品达到规定的要求。 若需降级使用的，须经品管部确认后方可使用。 若产生的不合格品，已无利用价值的，由责任部门报品管部，并作好标识和隔离存放，并记录在案。作“作废”处理。 4.6.3 对产品贮存和交付时产生的不合格品处置可参照4.6.2条款执行。 4.6.4 对不合格品返工后，由品管部负责对其返工品重新测量，并作好记录。 4.7 不合格品的处置由采购科或营销部统一处理。 4.8 在本程序中所形成的记录由品管部和责任部门负责管理。 5 引用文件 HBG02-02-B-0 《记录控制程序》 6 执行本程序所涉及的记录表式 HBZ02 《不合格品报告单》 精品文档　为你而备