SMP-WL-02600库存物料及成品盘存标准管理程序118.docVIP

分发号: 流水号：118 编码：SMP-WL-02600 共1页 第1页 题目：库存物料及成品盘存标准管理程序 制定人 QA审核 批准人 制定日期 审核日期 批准日期 颁发部门 质量技术部 颁发日期 生效日期 分发部门 质量技术部 物资管理部 目的：建立库存物料及成品盘存标准管理程序，及时掌握库存物料及成品的增减变动情况，避免物资的短缺、丢失和超贮积压，保持帐、物、卡相符。 范围：库存原料、辅料、包装材料和成品。 职责：物资管理部。 程序： 1 每次发料后，仓库保管员要及时在库存货位卡和台帐上填写货物去向，发出数量、件数，发出时间，结存情况。 2 每月对库存物料及成品进行盘存。单一品种库存货位卡或台帐为零时，进行单一品种的盘存。 3 每季度由仓库主管监督保管人员对仓库物料及成品进行全面清点，填写盘存报告单。若发现盘盈、盘亏应查清原因并及时上报。 4 年底全面盘点，由物资管理部负责人、仓库主管监督仓库保管人员进行，发现物料及成品短缺或损坏要查明原因并及时上报。 5 凡属规定范围的贮耗、运耗和损耗，由经办人书面报告部门负责人签批后，保管员可按实际损耗数调整帐卡；超过规定的储存损耗，由仓库保管员写出书面报告，交部门负责人审核，主管副总经理批准后处理。 6 盘存时除检查