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XX药业有限公司
项目管理制度
目的:
1、落实推行XX药业有限公司项目管理工作
2、明确项目验收及其流程、具体操作办法。
适用范围:
XX药业有限公司土建、暖通、电力、给排水、公用设备、辅助设备、隐蔽工程等项目
注:土建及其给排水、净化及其暖通监理1名:
电力系统及其消防、水系统、空压机系统及其管道、蒸汽监理1名:
生产设备调试验证1名:
监理小组组长兼复核人1名
实施细则
1、材料验收管理制度
2、工程现场监督管理制度
3、项目档案管理细则
材料验收管理制度
按合同要求和相关规范要求,监理人员必须严格对每批进场材料进行验收和检查,检查工作必须由所属专业监理联系监理小组组长共同参加,并及时填写材料验收记录(见附表);出现不符合项需第一时间要求施工单位及时整改,如双方出现争议需及时汇报项目工程师。
材料进场须经施工单位自验合格后,凭自检记录提前一天通知甲方验收,甲方接通知后,原则上两天内完成验收工作,并签署验收结果意见。
材料验收内容包括生产厂家、生产日期、生产批号、材料的规格型号、数量、质量说明书、合格证书、检验报告、与封样室封样的对比情况、能在现场实测的写明数据、材料的外观等、防爆产品要有相关的强检报告、进口材料还须出具海关的相关手续。
合同规定的主要材料及品牌都要进行封样。相同品牌,不同规格,可有选择封样。验收合格后,送封样室,及时记录,由监理、监理小组组长和承包方项目经理在封样样品上签字确认。因技术、外观等客观原因,不能确认的,由项目工程师组织验收。
各在建项目封样室由项目工程师指定专人管理。按合同要求列出材料清单,注明序号、名称、规格、封样时间、确认人、备注等内容,封样按需时进度,写明封样时间,确认人由监理、监理小组组长和承包方项目经理签字。
材料验收记录一式三份,原件由我公司保存,一份存施工现场,另一份存施工单位。
材料堆放处,须有合格、待验、不合格的明显标识,不合格品限时退场。
对金额较大的封样,确因施工需要,由施工单位申请,封样管理人提出意见,由项目工程师安排人员确认并在封样记录上签字确认,方可用于现场施工。
材料验收记录
材料名称 生产厂家 生产日期 规格、型号 外 观 质量说明书 数量 检验报告 合格证书 其他 与封样室封样的对比情况 进口材料是否有海关检验的相关手续和证明、票据 详细验收内容(需拍照取证) 标书、合同规定的内容 验收是否一致 资料收集
最终是否符合标书、合同要求 不符合处理措施及结果:
施工单位
项目经理 项目监理 监理组长 验收日期 工程现场监督管理制度
根据合同、图纸和相关规范等的要求,监理人员负责现场的施工质量、进度和安全情况,实施检查、协调和督促,每天及时填写监理工作日志,并由监理组长复核确认(附记录需补充);
对施工单位提交的专项施工方案,按照合同、图纸及相关规范等要求,监理人员负责方案变更部份确认,并报监理组长复核,发包方工程师批准;
监理组长负责对相关施工单位间的交叉施工、施工衔接和施工配合等,组织协调和安排;
对施工单位提交的材料请验单,严格按《材料验收管理制度》执行,对主要材料每批都要进行检查并记录;
要求对每项隐蔽工程进行过程验收,并且做好拍照取证的工作, 同时认真做好记录;
组织施工专项检查、阶段性检查和预验收检查等,并按照要求填写相关验收记录;
现场监理过程中出现与合同、图纸和规范等不相符事项,监理人员应出具工程整改通知单,由监理组长复核确认后,责令施工方限期整改并检查整改效果;
结合施工总计划,落实分解计划,并对计划的执行情况进行跟踪,对于进度滞后的应督促限期完成,并及时通报;
检查施工单位安全管理网络和安全自查情况,对现场安全违规、违章施工情况,及时对施工单位进行教育、通报和处罚;
施工过程中任何变更都要先审批,后施工,特殊情况经请示工程师批准后,可先行施工,再完善手续;
认真组织好现场协调会和项目周例会,对于会议议题要有计划,有落实,并及时通报完成情况,并由办公室主管负责会议纪要;
对于施工过程中出现的问题应主动调查和分析,积极落实整改措施,对于不能解决的事项,应及时向领导汇报和反馈。
工程整改通知单
编号:
施工单位 工程名称 施工负责人 检查项目 检查中存在的问题及建议:
检查人: 年 月 日
监理组长: 年 月 日
限改日期: 日内完
接受人:
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