材料管理培训以及SAP基本操作培训.pptVIP

材料管理培训 本次培训的目的： 本次培训主要针对车间的材料管理，理清计划申报流程，规范要求，同时对各车间进行系统的梳理。 一、物资需求计划的申报 二、物资需求计划的实施监控 三、材料的消耗 四、材料非正式出、入库程序 五、SAP的使用 1、SAP的进入 2、多重登录 3、退出系统 4、用户菜单和系统菜单 5、SAP 轻松访问 主菜单 6、系统消息 7、标准工具栏中的图标 8、显示设置选项 9、详细操作事物代码 10、事物代码：mb25使用 11、事物代码：mmbe使用 12、事务代码：me5a使用 13、事物代码：zmm003使用 物资需求计划的申报 （一）物资需求计划提报：月计划每月18日；临时计划每月5日。由各部门材料员填写，经本部门领导、仓储中心库管审核报至电石厂机械动力处材料员，机械动力处材料员审核汇总后提交审批流程，经处室负责人、主管部室（中心）领导、财务总监、子公司总经理审批后，提交物资供应总公司计划员处，沟通无误后于每月27、13日录入系统 。 2、材料计划签字流程如下：部门申报人→材料申报部门主管领导→仓储中心→机动处专管设备员（设备配件）/机动处大修负责人（大修材料）/生产技术处技措负责人（技措材料）/安全环保处技措负责人（安环技措材料）/电石厂党政处→机动处材料员。 3、对不能确定规格型号的物资需求计划，根据需求情况而定，紧急的计划，可提手工单（流程与材料计划流程一致），经相关领导签字后提交计划。于合同评审会确定供应商三日内，补办SAP计划（经各级领导审核）。 4、各部门设备备件、大修材料、生产技措和安环技措材料需分开罗列进行申报。在申报大修、生产技措和安环技措材料计划时需明确项目名称，并通过机动处大修负责人、技术处技措负责人和安全环保处安措负责人审批。 5、机械动力处材料员负责审核各处室、车间、中心材料计划，根据当月材料费用发生情况和生产需要情况合理调整执行，可做适当删减。 6、各处室、车间、中心对低值易耗品、五金工具、土产日杂、标准件、水暖管件、三管一带、塑料制品、劳保用品、办公用品、油料按季度申报材料计划，每季度只允许报一次。 7、对要求签定技术协议的材料（前期已给各部门下发到货材料周期表中，已明确出需技术协议材料，可做参考），需要与申报材料计划时一起提交详细的技术参数，由机械动力处专业技术员负责签订技术协议和意向采购单，协议谈好后负责协议技术员通知各部门重新提报计划。 （二）物资需求计划内容包括：物料编码、物料描述、需求数量、计量单位、成本中心（详见附表材料计划申报模板）。 （三）月、临时材料计划：临时计划申请条数不允许超过100条(相同物料，不同成本中心分别为一条计划)。如当月上报的临时计划于月计划物料有相重复的，请在计划表中注明。月计划与临时计划每月只允许申报一次。 （四）临时计划条数划分：电石一、电石二、电石三、电石四、维修、配料车间各14条，动力车间10条，机械动力处6条。 材料计划模板 （五）临时材料计划仅限备品备件、轴承以及固定材料的补充。 （六）紧急情况下申报的计划称为紧急计划。紧急计划每月可申报两次，条数不允许超过20条。申报时间为除月计划、临时计划规定时间。 （八）新增物料编码：如申报材料系统中无编码，各部门材料在申报月/临时计划时一同提报新增物料编码单，经部门领导、仓储会计审核后报至机动处材料员处，械动处材料员统一汇总后提报流程，各部门材料员在编码增好后，重新提报物资需求计划。 新增物料编码模板 物资需求计划的实施监控 申报计划每月准确率应保证在70%，（领用数量/计划数量），由计划性低造成库存资金不达标（上年库存资金的90%），将对相关部门进行考核。 材料的消耗 （一）储备材料必须在材料到货后二个月之内消耗，临时材料必须在材料到货后一个月之内使用完（季度计划必须到货领用，油料、劳保除外）。 （二）未按规定时间内领用的材料全部作为电石厂公用材料，各处室、车间、中心均可领用。 （三）在规定时间内领用的材料，若其它部门使用需经材料申报部门材料员同意方可领用。 材料非正式出、入库程序 （一）材料入库后必须从库房领用，不能直接由厂家送现场。若因生产急需则由机动处领导同意，由机动处材料员、仓储中心保管员、车间材料员在材料收料单或材料非正式入库单上签字方可材料送现场。 （三）若因生产急需，特殊情况下领用材料，则由车间材料员在仓储中心非正式出库单上签字，注明领用材料的规格型号、数量等，仓储中心库管核实库存、计划后，发放材料，机动处材料员在第二日进行补票。 SAP的使用 现申请车间材料员SAP权限，权限名：CYCLCX，现用事业部权限： 一、SAP的进入 二、多重登录 三、退出系统 四、用户菜单和系统菜单 五、SAP 轻松访问 主菜单