ERP操作流程系统图.pptVIP

ERP操作流程 ERP系统是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。它是从MRP(物料需求计划)发展而来的新一代集成化管理信息系统，它扩展了MRP的功能，其核心思想是供应链管理。它跳出了传统企业边界，从供应链范围去优化企业的资源。ERP系统集信息技术与先进管理思想于一身，成为现代企业的运行模式，反映时代对企业合理调配资源，最大化地创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存、发展的基石。它对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力具有显著作用。 收银ERP系统示意图 销售部导购员开单流程 工 作 流 程 1.导购员手工填写销售订单 销售订货单分4联: 白联——财务 粉联——财务 蓝联——店面留下 黄联——顾客 订货单蓝联留给导购员,剩下三联都交到收银台 2.导购人员引领顾客到收银台交款 3.收银台开始录入表单信息: 销售收款单分3联： 白联——财务 粉联——财务 蓝联——店面留下 黄联——顾客 导购员和收银员一起将订货单黄联和收款单黄联交给顾客。收款单蓝联交个店面 收银员将订货单白,粉俩联和收款单白,粉两联交给财务 销售部导购员开单流程 控制要点: 1、导购人员填写订货单要正确无误，货号、品名、型号、单价、备注：改尺信息、颜色信息、促消品信息、特价信息。另外注明：跟团种类如网友或小区 2、收银员核对订货单、付款方式。 3、在订货单注明订金，付款方式。 4、如果是交尾款需要注明原单号。 销售单录入 1.展位名称:输入品牌名称 或 拼音缩写 ,代码. 重点:皮号 布号 改尺类 在备注录入 2.填写手工单号.:订货单单号 (例:N o:0004131 3.顾客姓名. 4.提货日期. 要与单据日期一致. 5.客户电话 6.营业员: 7 \ 按照财务下发的价格表进行填写定货单 8.顾客地址. 9.销售金额: 再录入金额时先要把商品录入表单. (1) (2) 销售单录入 1.展位名称:输入品牌名称 或 拼音缩写 ,代码. 2.填写手工单号.:订货单单号 (例:N o:0004131) 3.顾客信息：姓名 电话 送货地址 4.提货日期. 要与单据日期一致. 5.营业员: 6.输入货号或从 查找出货品信息注意:修改数量、折扣。在相应商品的备注后写入皮号 布号 改尺等 销售单录入 9.录入完毕保存.在保存完会出现销售收款窗口,在收款金额下填写首付金额. 10.在付款方式中可以选择多种方式, 点击+ 可以填加 11.都保存完毕会出现 已审核 的字样. 销售单无明细收款 1.展位名称 手工单号 营业员 销售金额 2.可在 完成具体信息录入 销售单反馈修改 当店长在核对销售单时发现单据错误或要修改变动的地方时,会及时通知收银员. 收银员可在 里点击 。在单号处输入手工单号，需要调换的商品做退款，新增的商品从新录入。 店长核对销售单信息 1.店长要进行销售单核对 确认收收银员输入无误 . 2.首先要填写单号或展位.也可以选择时间来查询,在找到单号信息时开始核对品名,颜色,皮号,布号,数量等根据具体单据来核对. 3.在确认无误下点 此项为客户急到货选项. 4 在正常审核下定单会保留在 5.在留存销售单处理窗口里选择单号或展位日期等 进行查询 找到单号点击审核.此单据信息会到采购管理处. 6.如要退款可在 点击退货。 7 单据出现错误或要改动的地方店长将信息和 单据反馈给收银员,收银员来进行修改. 店长核对销售单信息 在审核单据时如果有部分商品有库存,可以在需采购数上修改数量可改为0.这样到采购环节就不会再订货了. 店长核对销售单信息 在正常审核销售单完毕后,单据会保留在 输入单号查询点审核完毕,单据进入到跟单环节. 跟单员ERP流程 导出采购订单 1.跟单员将店长审核后的订单,导出传真给厂家 2.在订单传真管理中首先按照订单号查询核对商品信息,价格与单据一致后点击 系统会自动导出EXCEL表格如图: 导出采购订单 导出后的EXCEL表格需要保存起来,然后传真给厂商进行订货.(传真单上会有厂商地址和传真号无需手写). 为