轴研科技：配股募集资金使用的可行性分析报告.pdfVIP

洛阳轴研科技股份有限公司 配股募集资金使用的可行性分析报告 二○一一年四月 0 洛阳轴研科技股份有限公司 配股募集资金使用的可行性分析报告 为了进一步增强公司的综合实力，提升公司优势产品的市场竞争力，公司根 据国家政策导向，以及轴承产品的市场需求，结合公司的发展战略、技术优势和 创新优势等综合因素考虑，调整公司产品结构，重点发展公司具有优势的产品， 提升企业的持续盈利能力，形成新的利润增长点，更好地回报股东的目的，拟采 取配股的方式募集资金投资建设以下两个项目： 项目总投资 拟投入募集资金 项目名称 （万元） （万元） 大型数控机床电主轴及精密轴承产业化技术 22,116 21,013 改造项目 增资洛阳轴承研究所有限公司实施“精密型 27,300 27,300 重型机械轴承产业化”二期项目 合计 49,416 48,313 如果本次配股募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金 解决不足部分。超过部分，将补充流动资金。在不改变本次募投项目的前提下， 公司可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调 整。本次配股募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先 行投入，并在募集资金到位之后置换前期自筹资金的投入。 本次募集资金投资项目符合国家有关的产业政策以及未来公司整体战略发 展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。具体情况如下： 一、大型数控机床电主轴及精密轴承产业化技术改造项目 （一）项目概况 1、项目基本情况 随着我国机床行业的快速发展和数控机床的大幅度增长，精密轴承品种和高 速、超高速主轴单元需求也在随之增多，特别是为大型数控机床配套需要的大型 产品将有更大幅度的增长。大型数控机床配套的高速、超高速主轴单元及大型数 1 控机床主轴用精密轴承产品，被列为我国轴承行业“十一五”重点主机配套产品 技术改造项目，是国民经济发展的重点之一，在工信部2010年10月11日发布的《机 械基础零部件产业振兴实施方案》中，高速度、高精度数控机床轴承及电主轴被 列为产业的重点发展方向。 本公司作为我国轴承行业唯一的国家一类科研机构，具备人才、技术、实验、 检测等优势，是国内最早研究、开发、生产电主轴和高速精密轴承的单位，具有 丰富的经验和技术成果。 本项目紧紧围绕装备制造业调整和振兴规划以及我国轴承行业“十一五”规 划重点，充分利用公司已取得的技术成果和生产经验，重点发展大型数控机床电 主轴及精密轴承，本项目产品具有高技术含量、高附加值，可以替代进口的显著 特点，符合国家产业政策，市场前景好。 2、产品方案 本项目产品方案的确定原则是：瞄准国际先进水平，面向国内外主机市场需 求，重点提高本公司在量大面广的大型精密数控机床用主轴单元和高速精密轴承 的市场占有率，开发生产高档大型数控机床用主轴单元和高速精密轴承，以扩大 进口替代范围，并扩大出口。 根据国家的规划要求和市场分析预测，结合本公司实际情况，本项目的发展 产品确定为：大型数控机床用主轴单元、大型数控机床主轴用高速精密轴承。 3、拟建规模 本项目设计年产大型数控机床用电主轴300台；年产大型数控机床主轴用高 速精密轴承6万套，使其成为本公司新的利润增长点。 （二）项目投资估算 该项目总投资22,116 万元。投资内容主要为新建联合厂房、购置工艺设备、 公用配套设施建设和配套流动资金。