神龙DMS备件培训教程--备件部门.ppt

功能模块：备件采购管理-备件采购订单制作 操作流程： 1、选取“采购单类型” ,点击备件编号选项，选取需要采购的备件，双击序号选中备件； 2、在采购单明细栏，输入采购数量,输入完后点击“保存”，系统自动生成采购单号； 3、采购订单审核：在要审核的订单前打勾，然后双击序号可以在采购单明细里显示，确认采购单明细里的备件无误后，点击“审核”。 功能模块：备件采购管理-备件采购订单制作-订货公式 操作流程： 1、打开备件采购订单，在右边上角有一个订货公式按钮 2、打开一个订货公司计算界面，在里面有很多参数；可以先输入‘订货周期’与‘考虑天数’，然后勾选要考虑的参数，点‘计算’按钮。 3、订货公式里的数据算法： 计算近六个月销量N-6、N-5、N-4、N-3、N-2、N-1，=‘=维修出库 - 维修退货入库 + 备件销售出库 - 备件销售退货入库 + 整车备件销售出库 - 整车备件销售退货入库 +内部领用出库 - 内部领用退货入库 计算日均销售量=(N-6月 + N-5月 + N-4月+N-3月 + N-2月 + N-1月)/上六个完整月天数 计算理论消耗=日均销售量*订货周期 计算建议数量： 不考虑占用：建议数量 = 理论消耗 + 最低库存 - （实物库存 + 总部确认在途 + 网点审核在途 + 网点待审核在途） 考虑占用：建议数量 = 理论消耗 + 最低库存 - （可用库存 + 总部确认在途 + 网点审核在途 + 网点待审核在途） 注意事项： 备件信息的添加还可以通过“批量增加”和“导入”来完成。点击“批量增加”可以在备件列表中一次性选择多种备件；点击“导入”是通过EXCL模板进行备件采购信息。 采购订单未审核前可以作废。审核后无法作废，如果审核后发现有误必须尽快电话联系备件业务室撤单。 功能模块：备件采购管理-备件采购订单跟踪 操作流程： 1、点击“查询”，查找采购订单，双击单据编号前面的序号，下面将显示该采购单的备件详细内容； 注意事项： 查询时注意查询条件的选择（采购日期，采购类型，采购状态等）。 采购订单审核后，单据状态为“已审核”，一般审核后5到10分钟左右分自动上传，单据状态为“已上传”；但因为网点服务器的VPN连接问题，“已上传”状态不代表总部已经接收到，需要看到订单状态变为“订单正确”、“订单部分正确”或“订单不正确”才能确认总部收到处理。 功能模块：备件入库-采购入库电子签单 操作流程： 1、点击“发货单号”后的小放大镜，在弹出的发货单查询窗口里，输入发运单号查找总部下发的发货单。 2、选择序号，点击“选择”后，将要入库的备件选中，然后点“入库”按钮，进行入库。 电子签收： 在点击“入库”按钮时，会自动弹出运单签收界面： 一、“继续入库”按钮：默认是按时到达签收。 二、点“签收”按钮：会弹出签收界面，让网点填写实际的到货时间。 注意事项： 入库时，一个仓位可存放多种备件。仓库，仓位信息在备件基础数据中维护。 备件在点继续入库后，是默认包装完好，按时到达，会导致无法运输索赔。 而点签收后，需要填写实际原因，备件入库后无法再次签收。 功能模块：备件基础数据-备件主数据维护 操作流程： 1、进入备件主数据维护页面，填写外采备件的基本信息（备件编号、备件名称等等），备件状态需选择“可用，“备件流速”、“最大库存”、“最小库存”为非必填项； 注意事项： 备件信息维护中的备件流速需在基础数据中设置。 自定义维护的备件信息，外购备件的备件编码以“WG+9位数字”形式定义。 功能模块：基础数据-供应商 操作流程： 1、进入供应商维护页面，填写供应商的基本信息（供应商编号、供应商名称等），然后点“保存”来新增供应商。 功能模块：备件入库管理-备件外采入库 操作流程： 1、进入备件外采入库页面，选择供应商，在入库单明细信息中，在“备件编号”项下点击进入备件查询页面，选择外采入库的备件（可通过备件编号、备件名称来查询），双击序号确认调出备件信息； 2、选择好备件编码后，输入“入库数量”、“税率”、“不含税单价”与“库位”，点“保存”；确认入库单的备件明细输入完毕后，点“入库”按钮，会提示打印入库单，那么备件外采入库成功。 注意事项： 系统里的备件是以不含税价为准的，备件外采入库时的不含税价与系统当前的成本价进行加权平均，算出新的成本价。 备件入库时记忆最后一次的出入库库位，如果库位有变化，需要修正库位。 功能模块：备件出库管理-外采退货出库 操作流程： 1、进入外采退出库页面，点外采入库单旁的放大镜，弹出外采入库单的选择框，在要做外采退货出库的单据前双击。 2、确认“入库数量”、“不含税价”、仓库名称、仓位号等无误后，点击“出库”，备件外采退货出库成功。 注意事项： 备件退货出库时，界面显示是的价格为以前入库单