后勤采购管理工作手册.pdfVIP

采购部管理手册 第一章 前言 第一条 为使本公司采购部各项工作规范化、制度化，能 在有序可循的情况下，使本部门各项工作协调统 一，能有效降低公司 成本，并加强采购部与各部门间的了解，借以更密切配合，提高工作效 率， 特制订本工作手册。所有采购人员及相关人员均应以此为依据开 展工作。 人员结构及工作岗位职责 第二章 人员结构及工作岗位职责 第二条 采购部共设部门经理、采购专员两个岗位。部门工作在部门经理的统一 组织下开展，各岗位之间 相互配合，分工协作。工作岗位职责见工作 分析表。 采购部 采购部经理 采购专员 第三章 流程图 固定资产采购流程图 部门填写申购单 部门领导审核 总经理审批 集中采购：由采购部统一实施 分散采购：由各部门自行采购 其它类货品采购流程图 需求部门填写采购计划表 部门领导审核 总经理审批 采购部实施采购 需求部门验收入库 办公用品、 办公用品、低值易耗品采购流程图 行政部填写申购单 行政部领导审核 总经理审批 行政部验收入库 集中采购：由采购部统一实施 行政部分类存放 货品采购流程图 采购部 财务部 总经理 供应商 编制采购预算 审批采购预算 明确采购需求 确定采购方式 寻求供应商(调查、分析公司现况及价格) 售前服务 审核供应商资格 签署合同 签署合同 落实采购资金 并填写货款支出申请单 审批货款支出申请 结算付款 收款 发货、售后服务 合同备案 第四章 管理办法 第三条 供应商管理办法 一、 对供应商的各种资质 进行检查，并对财务状况进行调查。 二、 观察供应商生产设施设备、 生产效率等情况。 三、 保证供应商供货质量的安全性、可靠性。 四、 根据公司发展需要，寻找发掘新供应商。 五、 对供应商资料的收集、 存档。