HSE体系质量评估分析报告z.ppt

2012年HSE体系运行质量评估报告 危害因素辨识和评价、绩效测量和监视:对个别关键特性监控不到位，对一些要害和边角部位的检查不够细致，对气体检测重要性的认识不够。 运行控制和变更管理:个别车间在规章制度的执行，程序文件的落实等方面不到位，导致有问题发现不及时、发现问题后处理不及时，协商沟通不及时。 设施完整性:问题反映了车间对边远死角地区检查不全，出现漏检、缺检的情况，危险长期暴露无人发现。 作业许可:说明车间和专业管理部门对检维修作业审批不严格，未将许可制度准确落实。 车间在操作卡的执行不力，能量隔离不彻底，对危害识别不全，对风险警惕程度不够。 领导对体系管理的主题思想认识不足。 基础管理薄弱，专业管理水平较低，对操作规程、程序文件执行不力。 日检、周检等工作不细致，对属地覆盖不全，存在着低老坏等设施不完整等现象。 培训工作不细致，对人员的学习、培训工作不到位。人员的安全意识淡薄，风险辨识能力不强。 举一反三工作不深入，重复性问题反复出现。遇问题只整改不讨论，工作只持续不改进。 重视有感领导和直线责任，尤其是针对辅助车间和边缘属地的管理。2013年的审核将在不放松对生产车间审核的同时针对辅助车间和边缘属地加强HSE体系运行力度。 3.3 2013年体系运行改进建议 建立独特的企业文化宣传展览室，大量的企业安全文化被融入其中。以视频、漫画、动画、扑克牌等职工喜闻乐见的方式，将安全知识寓教于娱，生动的展现在广大职工面前，起到很好的宣传教育作用。 第二部分—问题细分 深入剖析 131 54 50 35 34 29 20 17 17 13 13 12 11 8 7 6 管理漏洞 风险控制 设备维护 应急准备 操作执行 技能培训 作业票证 记录完善 消防报警设备 安全意识 纠正预防 盲端死角 设计缺陷 安全附件 能量隔离 防护用品 板块、公司、乙烯厂共审核出457个问题，涉及19个要素，细分为16类 设备维护35 风险控制19 管理漏洞35 操作执行23 风险控制25 技能培训21 设施完整 性 运行控 制 对危害因素辨识 能力培训和意识 2.2重点要素上出现的关键问题 　 　 　 　 　 　 　 1 　 2 7 1 　 　 　 　 11 质量 　 32 　 　 1 　 1 1 　 　 4 2 　 4 1 　 46 调度 3 　 4 7 49 　 2 1 2 5 14 19 　 1 2 8 117 机动 　 　 　 　 　 　 　 1 　 1 22 1 　 　 　 　 25 厂办 　 1 　 　 　 　 　 　 20 2 4 　 　 　 　 　 27 人事 　 　 　 　 　 1 　 3 1 2 20 5 　 　 　 　 32 经管 1 　 　 　 　 6 9 　 4 2 16 2 　 29 　 　 69 技术 16 2 13 4 　 　 　 6 2 3 44 24 6 　 10 　 130 安全 作业 票证 应急 准备 消防报警设施 设计 缺陷 设备 维护 能量 隔离 盲端 死角 纠正 预防 技能 培训 记录 完善 管理 漏洞 风险 控制 防护 用品 操作 执行 安全 意识 安全 附件 汇总 专业管理 2.3专业管理方面问题统计表 2.3专业管理方面问题分析 通过图表中数据区的密度可知，各处室应细化管理，防范管理漏洞，同时还应加强对本专业业务的风险控制、技能培训和记录完善等问题 各专业 共性问题 2.3专业管理方面问题个性分析 安全管理专业：基层单位应加强人员安全意识的培训，防护用品的维护、登记和使用，消防报警设施设备的使用、维护管理，检维修作业许可制度，举一反三、及时整改反馈。 机动管理专业：应以设备管理应以设备维护为主，以设备的安全附件、盲端死角、设备设计、消防设施的普查为辅，兼顾风险控制，台帐管理等。才能解决机动管理专业的问题。 2.3专业管理方面问题个性分析 技术管理专业：通过分析可知，技术管理必须严格依托操作卡的执行，加强技术管理，同时做好开停工及检维修作业中对罐、釜、管线、阀门等彻底的能量隔离。 生产管理专业：有46项问题，32项都出现在应急准备方面，因此做好应急预案的编制、应急响应的准备，是关注的重点。 　 　 　 　 1 1 1 　 2 　 4 　 　 　 1 　 5 　 4 1 作业票证 1 　 2 1 3 1 4 1 4 1 2 　 1 2 4 1 1 4 　 　 应急准备 　 3 2 5 1 1 7 1 7 　 3 　 　 2 4 2 1 3 4 4 设备维护 　 1 　 1 　 1 4 2 5 　 2 　 　 2 3 2 1 2 2 1 技能培训 7 4 1 5 5 10 11 11 14 2 3 4 　 1 9 6 7 5 2 8 管理漏洞 5 4 3 3 3 1 5 2