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内部质量审核检查表
审核员： 审核部门： 日期：2009年11月 日
序号 审核内容 涉及
要素 审核
方法 审核内容记录 审核
结果 1 1.最高管理者建立实施QMS持续改进证据：
a.向组织传达了满足顾客和法律法规要求的重要性
b.制定质量方针（签字承诺、涵义）
c.确保质量目标的制定（行业水平）
d.进行管理评审（主持）
e.确保资源获得（必要资源，如何确保？） 5.1（管理承诺） 交谈 2 1.公司的主要顾客有哪些？有些什么要求？
2.与产品要求和法律法规要求有关部门的责任？
最高管理者确保顾客要求确定并满足要求？3.QMS近期运行情况如何？近半年来QMS有那些改进？4.以什么样的方式在整个组织内提高对顾客要求的意识？5.近期对QMS的改进有何打算？ 5.2（以顾客为关注焦点） 交谈，抽查相关记录 3 1.质量方针是否与公司的宗旨相适应？
2.质量方针是否包括满足要求和持续改进QMS有效性的承诺？
3.方针为制定和评审质量目标提供框架，质量方针是否已传达到各级人员？
4.最高管理者是否评审质量方针的持续适宜性？
5．3（质量方针） 交谈 编号：WPT/QR-QD-65
内部质量审核检查表
审核员： 审核部门： 日期：2009年11月 日
序号 审核内容 涉及
要素 审核
方法 审核内容记录 审核
结果 4 1.质量目标是否与质量方针保持一致？
2.在各相关职能和层次上建立质量目标？
3.质量目标是否包括满足产品要求所需的内容？
4.质量目标是否可测量？
5.4.1（质量目标） 交谈 5 管理者代表是否由最高管理者指定？查任命书？
5.5.1（职责和权限） 交谈 6 管代职责和权限是否明确包括以下内容：
1.建立、实施和保持QMS所需的过程；
2.向最高管理者报告业绩和改进需求；
3.提高组织对顾客要求的意识。 5.5.2（管理者代表）5.5.3（内部沟通）
交谈 7 .管理评审是否由最高管理者主持？
2.管理评审是否按计划的时间间隔进行？
（可查书面评审记录）
5.6（管理评审） 交谈 8 公司中长期的规划？打算如何对质量管理体系进一步规划 5.4策划 交谈 编号：WPT/QR-QD-65
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