内部质量体系审核报告3.docVIP

受审核过程/要素 产品外观项目管理 过程类别 / 审核员 审核日期 200X年XX月XX日 六个过程个性： □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立了联接 □ 被监控 □ 保持了记录 四个支持过程问题(关于风险)：□ 使用什么方式？(材料/设备) □ 由谁进行？(技能/技巧/培训)□ 通过什么关键准则？(测量/评估)□ 如何进行？(方法/程序/技术) 过程简要描述： 提高组织对顾客指定的“外观项目”产品的检测能力，并对其进行有效控制，以确保组织生产的产品外观符合和满足顾客要求和组织既定要求。 过程责任部门及责任描述： ； 负责顾客指定或提供的“外观项目”产品之样品(即外观样件)的管理。 ：文件： 分类 □ □ 明确过程的输出(O) NR 需进一步调查 OFI 改进的 机会 NC 不 合 格 检查内容与方法 (输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键 组织 场所 现场调查 文件查阅 对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的描述 1.顾客提供或指定的外观样件 是否按”顾客财产控制程序”进行接，保管并明确标识 是否与顾客确认该外观样件的保存方式和保存期限 2.外观样件制作申请 顾客有要求时，设计部门确定外观项目样件使用部门填写“外观样件制作申请单” 组织内部需求时，填写“外观样件制作申请单”