安全评价过程控制讲座.pptVIP

主要内容 一、存在问题、原因分析及后果 1.1 存在的共性问题 （1）机构的过程控制体系文件未按照《关于进一步加强安全评价监督管理工作的通知》（鲁安监发[2010]26号）、《山东省安全评价过程控制标准》(DB 37/T 1855—2011) 进行系统修订完善或修订完善不充分。 （2）现场检查阶段普遍未编制实施安全检查表，使用检查表的机构检查信息亦不够详细。 （3）过程控制记录使用不规范、不严格、不严谨，记录内容简单。表现在：一是对现场检查获取信息记录简单；二是过程审核记录有的未明确审核意见及审核结论。 （4）现场初访、勘查、检查、核查阶段获取的影像资料（照片）管理和使用不规范。表现在：一是照片拍摄阶段、分类不规范；二是照片显示拍摄时间和现场安全信息不明确、不明显；三是存档照片未显示拍照欲获取或证实的安全信息（如拍照部位、安全不符合内容等）。（5）各个机构对内部培训重视程度不够，体现在培训计划、培训内容、培训记录及培训效果评估方面不规范，不能满足规程控制全部要求。（6）各个机构对内部审查（自查自纠）工作重视程度不够，目前机构每年审查一次，但审查记录显示明显不系统、不具体，对发现问题的纠正预防方面工作不扎实。 （6）各机构数据库的建立和应用还不规范，体现在数据库内容不完善、信息量不大；数据库还不足以为本机构的评价质量提高提供有力支持。（7）档案管理各个机构管理方法不一，包括存档