销售退货控制程序09.docVIP

文件名称 销售退货控制程序 版本：C/1 文件编号 GT/QP-7.2-2010-009 页码：1/3 批 准 审 核 编 制 1．目的 将顾客退回的产品及时进行处理，分清责任、分析原因，加强各环节质量控制，减少库存资金占用。 2．适用范围 产品的退货、返修、返销。 3．职责 3.1 销售部各片区业务主办负责退货及返销。 3.2企管部负责监督检查。 3.3 制造部负责返修品的返修工作。 3.4 技术部、品质部负责原因分析。 3．5物资部负责退货拆机。 3.6 品质部负责责任鉴定。 4．定义 无 5、内容 5.1、退货 5.1.1 送顾客产品因技术、质量在顾客入厂检验时不合格，退回成品库，但必须是原包装、数量相符。 5.1.2顾客退货产品退回公司后，退货数量与顾客退货待检单数量有差数，由销售片区业务主办赔偿（多余数量公司没收）。 5.1.3业务主办接受顾客退货时，应尽量采用原包装。退回的产品由业务主办在２４小时内开具《主机厂退货交接清单》并且注明产品型号和数量及客户退货原因，交于销售部部长确认．再由库管员清点数量后业务主办确认由品质部鉴定责任．责任鉴定需在1个工作日内完成。 5.1.5针对省外办事处的退货，办事处人员将产品数量、规格型号、退货原因在退货清单上注明，销售部内勤根据此清单办理退货入库手续。 5.2 品质部界定责任时应遵循的原则： 5.2.1制造部责任： 文件名称 销售退货控制程序 版本：C/1 文件编号 GT/QP-7.2-2010-009 页码：2/3 5.2.1.1制造部在冲压或装配过程中造成的质量质量问题； 5.2.1.2在三包期内出现的质量问题；（如属配套厂家质量问题造成退货.挑选,通知责任厂家派人返工或我公司派人返工所产生的费用由配套厂家承担;在三包期内及装机过程中出现产品失效,产生质量罚款由配套供应厂承担。） 5.2.2．品质部责任： 5.2.2.1.质检人员由于工作质量问题造成; 5.2.3销售部片区业务主办责任： 5.2.3.1因销售计划下得不当或造成退货所涉及的所有责任； 5.2.3.2退货时产品未放在指定区域； 5.2.3.3退货时各片区业务主办在《主机厂退货交接清单》上需注明退货原因及产品型号和颜色，如未要求填写，企管部将视为是片区业务主办责任。 5.2.3.4退货品混有外单位产品时，企管部将视为片区业务主办责任。 5.2.4企管部责任： 5.2.4.1企管部专职人员负责退货、拆机监督检查。 5.2.4.2企管部专职人员负责退货、拆机记录监督检查。 5.2.5物资部责任 5.2.5.1退货库负责退货品的清点，并对判定完后的退货品在一个工作日内拆卸完毕。（注：如退货数量较多时，退货库管员应加班进行拆卸，且每天不低于150台）。 5.2.5.2物资部依据《退货处理单》做相应处理。 5.2.5.3物资部负责对退货、拆机进行记录；并将记录传品质一份。 5.3退货品返修 5.3.1如退货品需要返修由品质部专职人员判定责任完成后，并在24小时内联系制造部，由制造部进行返修，并在48小时内返修完工经品质部检验合格后办理入库手续。制造部在月末时凭领料单结算费用。 5.3.2返修后的产品上应做好返修标识。返修产品入库时，需由品质部人员抽检合格后方能入库，并由质检员签字认可。如有报废其单据应附在《返修产品入库单》后。 文件名称 销售退货控制程序 版本：C/1 文件编号 GT/QP-7.2-2010-009 页码：3/3 5.3.3 销售退货产品扣业务主办1元/套,主机厂拆机同型号同颜色50套以上经销售部长确认后不予扣款. 5.4拆机 5.4.1退货品拆机报废件须由企管部专职人员和品质部人员认可签字后方能入废品库，品质部对废品的确认需在2小时内完成， 5.4.2拆机时需将产品各零部件分拆后，由退货库进行分类整理，由企管部专职人员进行判定，并作好记录进行循环利用或退供货厂家。如启动轮，卷簧。如确定无法分拆下来的，需将废品单独放置，由企管部专职人员和品质部人员（认可签字后方能入废品库，品质部对废品的确认需在2小时内完成。 5.4.3废品进入废品库后按《不合格品控制程序》执行。 5.5返修品销售 5.5.1返修品如能实现销售的，由相关环节办理成品入库手续，并作好标记，销售员根据市场情况进行销售。 5.5.2未能实现销售的产品按《销售存货管理办法》。 5.6拆机库帐目管理 5.6.1退货产品按各零部件进行分类，由返修库库管员分片区分厂家登记退货、返修、报废、返销账目。 5.6.2拆机库库管员每月25日拆机库进行盘存，28日前将盘存报表及当月报表上交财控部及销售内勤，必须做到帐、卡、物相符。如出现帐、物不相符时，由其拆机库库管员赔偿。 6、相关文件 《拆机库管理方案》 7、记录