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第三终端办事处绩效考核方案（原创） 一、绩效考核目的　　?? 1、公司与办事处实现双赢；　　?? 2、办事处员工和公司共同成长；　　二、绩效考核的原则　　?? 1、最大限度的激发办事处经理的积极性；　　?? 2、给予办事处经理最大限度的管理权限；　　三、办事处费用预算　　1、固定费用　　?? 固定费用设定原则：各办事处根据实际需要进行费用的申请，原则上按照下表所列项目进行费用预算申报，办事处经理可根据实际情况对相应项目和数据进行反馈，向公司申报后，由公司最终确定具体项目和费用额，作为办事处的固定费用合计A（公司会根据办事处实际的固定费用做出做出相应变动）。　　项 目费用预算　　电 脑3000元（按折旧六个月计算）　　桌 椅500元　　电 话 300元　　房 租3000元按抵扣六个月计算　　办公费用500元　　每月分摊费用合计2300元　　 　　2、人工成本　　办事处根据实际情况进行人员匹配申请，包括办事处的岗位和人数。办事处的内勤为公司统一派到各办事处，办事处经理和办事处内勤工资数额根据当地的实际情况进行商定，办事处其他人员工资办事处经理提议，交由公司审核确定。核算出每月工资总额B。　　例：　　岗 位工 资　　办事处经理1名1800元　　办事处主管1名1200元　　办事处内勤1名 800元　　业务员3名3×800元　　每月工资合计B6200元　　四、办事处销售额的确定　　1、办事处平均毛利C%的确定　　办事处提交的真实供货价格表，经公司审核修改后，核算出办事处的平均毛利C%，如果办事处在当地开展订货会，价格应作出相应的加价调整，高出加价部分的利润，归办事处自由支配，订货会亏损办事处自负，公司不承担相应费用。　　2、办事处盈亏平衡点的确定　　（固定成本A+人工成本B）/平均毛利C%=盈亏平衡点D　　3、启动期（建立办事处前两个月）办事处销售额的确定　　盈亏平衡点D×E（启动期销售额拔高系数）=启动期销售额F　　4、平稳期发展期（建立办事处的第三个月开始）办事处销售额的确定　　启动期过后，办事处会有一个平稳快速的发展，公司会在启动销售额的基础上进行拔高，得到平稳期拔高系数，进而得到平稳发展期的办事处销售额。公式如下：启动期销售额F×G（平稳期拔高系数）=平稳发展期办事处销售额H　　以上各数据会根据办事处提交方案的不同进行相应核算，办事处只需确定基础数据固定成本A，人工成本B和由公司修订的供货价格表，启动期拔高系数E和平稳期拔高系数G，最后得到启动期需要完成的销售额和平稳期需要完成的销售额，公式如下：　　（固定成本A+人工成本B）　　 　　平均毛利C%　　 　　×启动期拔高系数E　　启动期销售额=　　 　　平稳期销售额=启动期销售额×平稳期拔高系数G　　 　　例：以固定成本2300元和人工成本6200元，公司修订的供货价格表核算出的的平均毛利率35%为例，假设启动期销售额拔高系数为1.3，平稳期销售额拔高系数为1.3，可得到以下数据：　　办事处启动期销售额=（2300元+6200元）/35%×1.3=31570元　　办事处平稳期销售额=31570元×1.3=41041元　　五、办事处工资结构　　经理：工资+奖金补助+超额部分利润分成　　内勤；工资+奖金补助+超额部分利润分成　　主管：工资+奖金补助+超额部分利润分成　　业务：工资+奖金补助+超额部分利润分成　　六、办事处工资的发放　　??? 1、办事处超额完成销售额　　??? 办事处在启动期完成办事处启动期销售额，在平稳期完成平稳期销售额，办事处经理拿到全额工资，并可按照奖金发放补助获得奖金补助。　　办事处完成销售额时，办事处内勤可拿到全部工资，并同时享受办事处奖金。　　2、办事处完不成销售额　　办事处完不成相应的销售额，办事处经理按照比例拿相应的工资，连续两个月完不成相应销售额，撤销办事处经理职务。　　办事处完不成销售额时，办事处内勤仍可拿到全部工资。　　3、业务员工资申请最高额　　公司给每个办事处每个月业务人员工资最高申请额为：　　固定费用(A)+人工费用(B)－办事处经理工资－办事处内勤工资　　当业务员完不成办事处经理下达的销售任务时，业务人员拿不到全额工资，此时低于最高申请的钱数办事处经理用费用单子来冲抵。　　七、办事处奖金的发放　　???? 1、超额完成销售额奖金　　办事处超额完成任务时，公司将超额完成部分纯利润的30%返给办事处经理作为办事处奖金，办事处经理自主分配奖金，公司不予干预。　　公式为：　　办事处奖金=（