浙江工业大学容大后勤集团员工出差管理规定.docVIP

附件： 浙江工业大学容大后勤集团员工出差管理规定 根据学校差旅游费报销规定，现将集团员工出差作如下管理规定： 一 出差计划与管理 1、员工出差均应事先填写《出差计划书》，经审批同意后进行。集团中层管理人员出差，省内出差由分管领导批准，省外出差由总经理批准，并报集团办公室备案；其他人员出差，省内出差由部主任批准，省外出差由分管领导批准。 2、出差目的地、行程安排、日期及交通工具等均应按出差计划执行，出差期间如有特殊情况需要更改行程、日期及交通工具等，必须事先征求审批者同意后方可进行。 3、差旅费等报销时，如考察调研出差，需向集团办公室报送考察调研报告；如开会出差，需附会议通知，并凭审批后的《出差计划书》办理报销手续，否则财务部有权不予报销。 二 出差人员具体费用开支规定 1、出差人员车船费、杂费、住宿费、伙食费开支等级见附表《出差人员费用开支等级标准》。 2、车船费开支标准 （1）、工作人员出差可乘坐火车硬卧、轮船三等舱，不乘坐火车软席、轮船二等以上舱位，如乘坐超标车船，一律折算为规定标准报销。 （2）、乘坐火车从晚上八点至次日七时之间，在车上过夜6小时的或连续乘车超过12小时的，未购硬卧票的，慢车和直快列车按该车次硬座票价的60％计发补贴，特快列车按该车次硬座票价的50％计发补贴，新型空调直快（特快）按该车次硬座票价的30％计发补贴。 （3）、为鼓励出差人员乘坐火车，以节约开支，并鉴于在途期间伙食费用较高等原因，在途期间连续乘坐火车超过12小时的，可凭车票每满12小时，加发25元伙食补贴。 （4）、严格控制出差人员乘坐飞机，路途遥远或任务紧急坐飞机，需经集团总经理批准。 （5）、其他费用（订票手续费、飞机人身保险费、机场建设费等）按实凭据报销。 3、杂费开支标准 （1）、杂费是指公交车费、出租车费、地铁费、三轮车费等市内交通费、通讯费（不含电话卡、手机卡）等。 （2）、杂费实行包干补贴，即省外15元/人.天，省内10元/人.天；其他不予报销。 （3）、工作人员到外地学习锻炼、支援、工作、培训及会议期间，不享受杂费包干补贴。 （4）、杂费按出差自然天数计算补贴额。 （5）、集团领导出差期间的杂费可按实报销，或享受包干补贴。 4、住宿费开支标准 住宿费（同一次出差可按平均每天住宿费计算）在规定的限额内凭据按实报销；实际住宿费超过规定限额标准的部分，个人自负30％。 5、伙食费补助标准 出差伙食补助按自然天数计算报销：省外按25元/人.天，省内按15元/人.天计算报销。 工作人员学习考察有对方单位接待的，不享受伙食补贴。工作人员参加各类会议（不含市区），需附会议通知方可补贴。 6、带自备车出差情况。 以该车辆在出差地或附近的过路过桥等票据为凭证，享受伙食费及杂费补贴。 7、会务费（含会务资料费）报销时需持会议通知证明。 三 出差报销时间规定 1、工作人员出差前预支差旅费的，必须在出差归来三天内到财务部报销；出差前未借款的，差旅费在一周内报销。逾期（节假日除外）不报销，无特殊情况将扣发伙食补贴。 四 本规定自发文之日起开始执行，原有关差旅费开支的规定同时废止。 五 本规定由集团财务部负责解释。 附：出差人员费用开支等级标准 类别 职务 火车 轮船 飞机 其他交通 工具 住宿标准 杂费 伙食补贴 省外 省内 省外 省内 省外 省内 一 集团 领导 按实报销 二等舱位 经济舱位 按实报销 按实报销 按实报销 按实报销或包干 按实报销或包干 25 15 二 其他 人员 按实报销（软卧除外） 三等舱位 经济舱位 按实报销 150 120 15 10 25 15 培训学习等 三个月内 ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― 15 10 三个月外 ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― 7.5 5 备注：表中其他交通工具不包括出租小汽车。到萧山、余杭两区出差学习，视同省内其他市县（到机场除外）。 2