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年终工作总结和计划要求 1、述职报告由“2012年度工作总结”和“2013年度经营计划” 两部份组成。 2、 工作总结及经营计划均从：经营业绩、净利润、市场营销成本、成本控制、医疗风险管控，人才引进及团队状况、事故发生情况七个项目进行总结。 3、在每个项目的总结中，请您结合具体的数据，并辅以相应的文字说明。 4、述职报告模板中，为您提供了相应的标准表格，帮助您完成相应的数据信息填写。 5、“市场营销成本” a、医院市场部、企划部用于电视、报纸、广播、报纸、杂志、印刷、 促销活动等所有媒介的宣 传费用、物料费用 b、医院市场部、企划部的办公费、邮电费、差旅费、汽车费用、业务 招待费、物料消耗、低值易耗品、市内交通费、场地租赁费 6、“成本控制”指医院日常经营中所发生的所有成本费用。 7、“医疗风险管控”主要指医疗纠纷退赔额。 8、2012年12月份 各项数据依照实际情况进行估算。 2012-2013年度 区域经营管理总结规划 一、2012年年度工作情况总结 2012年工作总结---经营业绩 计算公式： 1. 业绩同期对比=（2012年实际完成业绩额-2011年实际完成业绩额）/ 2011年实际完成业绩额x100% 2. 门诊初诊量同期对比=（2012年门诊初诊量-2011年门诊初诊量）/ 2011年门诊初诊量x100% 2、2012年工作总结——净利润 4、2012年工作总结——成本控制 5、2012年工作总结——医疗风险管控 7、2012年工作总结——事故发生情况 情况说明：（依照医院总经理考核“事故减分”项目内容对应说明） 二、2013年工作计划 2013年工作计划 2013年行动计划 经营业绩： 1.稳定妇科，促其良性循环。 2. 男科业绩不稳定，加强市场投入，增加诊疗等新技术。 3. 重组男科，妇科，走市场，重组网络之路。 4.骨科利用专家，增加一个助手，优化科室设置，加强市场投入。 5.调整计划生育科营销方向及医疗、服务项目，使其稳步增长。 利 润： 1. 2. 3. 市场营销计划： 1. 上半年广告费用占业绩比例—，广告效果—————— ，下半年广告费用预计占业绩比例—，说明理由。 2. 3. 2013年行动计划 团队建设及人工成本： 其它可控成本： 1. 2. 3. 医疗风险管控 1. 2. 3. * * 工作总结 2012年度经营业绩额 2011年经营业绩额 同期对比 完成2012年全年目标情况 　万元 　万元 　% 　% 2012年（1-12月） 2011年（1-12月） 同期对比 全年专科初诊量 全年专科初诊量 % 妇科初诊量 妇科科初诊量 % 男科初诊量 男科初诊量 % 骨科初诊量 骨科初诊量 % 体检 体检 % 2012年（1-12月） 2011年（1-12月） 同期对比 妇科业绩 　万元 妇科业绩 　万元 % 妇科消费单量 元 妇科消费单量 元 % 男科业绩 万元 男科业绩 万元 % 男科消费单量 元 男科消费单量 元 % 骨科业绩 万元 骨科业绩 万元 % 骨科单量 元 骨科单量 元 % 体检业绩 万元 体检业绩 万元 % 2012经营业绩回顾： 2012年 实际净利润额 2011年 实际净利润额 同期对比 2012年全年 任务指标 完成情况 　万元 　 万元 　 　% 万元 　　 % 计算公式：同期对比=（2012年实际完成额-2011年实际完成额）/ 2011年完成额x100% 2012年净利润回顾说明： 1. 2. 3. 2012年度工作总结---营销成本 2012年营销 成本预算 2012年营销成本合计 2011年营销成本合计 同期对比 2012年营销成本占业绩比 2011年营销成本占业绩比 　万元 万元 万元 % % % 2012年市场营销费用构成分析 广告费用 占业绩比 11年同期 广告费用 同期对比 市场活动 费用 占业绩比 11年同期 市场费用 同期对比 万元 % 万元 % 万元 % 万元 % 2012年市场营销费用构成分析 计算公式：同期对比=（2012年度营销成本合计-2011年度营销成本合计）/2011年度营销成本合计*100% 2012年度市场营销有效性分析及成本回顾说明： 1. 2. 3. 2012年度成本费用合计 2011年同期成本费用合计 同期对比 　万元 　万元 　% 计算公式：成本——医院日常运营中所发生的所有成本费用 同期对比=（2012年成本费用合计-2011年成本费用合计）/2011年成本费用合计*10