- 1、本文档共19页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
人力资源管理制度
差旅费报销规定××××有限公司差旅费报销规定? 1.目的:为加强对差旅费用的控制,使出差人员达到应有的出差目的,特制订本规定。? 2.适用范围:适用于全公司因公到外埠出差的住宿费、交通费、出差津贴。? 3.职责:3.1管理公司行政部负责管理公司员工出差审核和报批并负责全公司差旅费归口管理。3.2各实体公司行政办公室负责各自公司出差审核和报批;3.3各财务部门负责各自员工出差费用凭证审核和报销。4. 管理规定:? 4.1审批程序4.1.1出差前先审批,经批准同意方可借款;4.1.2出差后先述职,后审批报销。4.1.3业务员申请 ? 部门领导审核 行政办公室复核后 ? 审批4.2.职级划分4.2.1高级管理人员:公司领导(总经理、副总经理及同等职位)、公司聘任的高级职称人员;4.2.2中级管理人员:公司部门领导、公司聘任的中级职称人员;4.2.3一般工作人员:除中、高级管理人员以外的其他人员;4.3报销标准4.3.1住宿标准下述标准可根据物价指数变动等实际情况,经公司领导讨论后,作适当调整;4.3.1.1高级管理人员:每人每天250元以内;4.3.1.2中级管理人员:每人每天200元以内;4.3.1.3一般工作人员:每人每天150元以内;4.3.1.4经批准出席上级会议或各类订货会、业务会议的住宿由组委会统一安排的,按会议组织安排,出差人员不得另找费用高于会议安排的住宿,否则超出部分费用自理;4.3.1.5同性多人一起出差,住宿标准每两人按单人计,异性多人一起出差,按性别分别统计;4.3.1.6特殊情况住宿费用要超过标准的,须经领导批准4.3.2交通费本着即要考虑提高工作效率,又要勤俭节约的原则,根据实际情况选择交通工具。4.3.2.1飞机:一般情况下,中级管理和一般管理人员以车、船交通工具为主,特殊情况需使用民航工具,应事先请示,公司领导同意后方可使用民航工具(经济舱),凡未经获准者,擅自坐飞机出差,所发生的费用一律按车、船标准予以报销;4.3.2.2火车:夜间十点以后,乘车时间6小时以上,可坐硬卧,6小时以下购硬座票;4.3.2.3船:高级人员二等舱以下(含二等舱),中级人员和一般工作人员三等舱以下(含三等舱);4.3.2.4出差市内交通:在无大件行李、物品和紧急情况下,应乘坐公共交通车,特殊情况需乘出租车的,返回后在述职单中作出说明,经审批后方可报销;4.3.3出差伙食补贴标准。4.3.3.1高级管理人员:每人每天补助80元;4.3.3.2中级管理人员:每人每天补助50元;4.3.3.3一般工作人员:每人每天补助30元;4.3.3.4参加会议,由组委会安排就餐且费用在会务费中列支的不予以补贴;4.3.3.5出差期间,由对方招待就餐的,补贴按餐扣减。4.4审批权限4.4.1出差费用报销由各部门领导审核;4.4.2管理公司员工出差费用报销由管理公司总经理审批;4.4.3各实体公司员工出差费用报销由各实体公司总经理审批;4.4.4总经理出差费用报销由董事长审批。4.5费用报销4.5.1出差人员返沪后,报销前应先述职,即将出差任务完成的过程、结果等内容填写在“因公出差审批与述职单”内,连同报销单一并报部门领导审核后,送行政办公室报批;4.5.2 差旅费报销必须填写费用报销审批单,所附原始凭证必须规范,凡不符合财税规定的原始凭证一律不予报销;4.5.3费用超过标准的,超过部分不予报销;4.5.4因特殊情况未办理出差审批手续的,返沪后必须补办审批手续,否则不予报销;4.5.5报销时,财务部门仔细审核,对不符合手续和不符的原始凭证予以退回;4.6其他4.6.1凡是全额经营承包的部门,在承包书中有约定公司不承担差旅费的,差旅费有承包的部门承担;4.6.2凡对业务人员考核中规定差旅费自理的,其发生的差旅费不得报销。? 5.附则:? 5.1本守则解释权属管理公司行政部;5.2本制度自二OO×年×月×日起实施。5.3附:因公出差审批与述职单 ? ? ? ? GLGS-CW-3-01? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 二OO×年×月制订中国石化集团第二建设公司文件
中石化二建财字200417号
关于下发《公司工作人员差旅费开支报销规定》的通知
根据财政部和集团公司有关精神,结合公司实际情况,经8月30日公司领导办公会讨论通过,现将公司重新修订后的《公司工作人员差旅费开支报销规定》印发给你们,请遵照执行。
主题词:下发 差旅费 规定 通知
中石化第二建设公司经理办公室 二OO四年八月三十日印
签 发:杨清林 核稿:张爱琴 打印:刘东艳 共
文档评论(0)