《质量管理体系手册》标准.docVIP

《质量管理体系要求》 1 范围1.1 总则本质量手册为本公司规定了质量管理体系的要求，是按照GB/T19001—2000 ISO9001:2000《质量管理体系要求》标准并结合公司实际情况编制而成的，用于：a）证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；b）通过质量管理体系的有效应用，包括体系的持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律、法规要求，旨在增进顾客的满意。1.2 应用本质量手册覆盖质量管理体系四大过程，覆盖动力煤系列产品，适用于西露天矿分公司和集团公司各部室。1.3 删减说明1.3.1本手册对标准中7.3条款（设计和开发）作了删减，原因是：a）本公司西露天矿分公司动力煤的产品实现过程是具有几十年生产历史的成熟过程，随着可采煤炭资源的减少，近几年内不会有新产品的设计和开发；b）质量方针中提出的永续改进，可通过产品实现策划（标准中7.1条款）程序进行工艺改进策划和实施，如需要按产品设计和开发程序进行工艺开发，可编制《设计和开发控制程序》；c）如果将来市场形势发生变化，需要设计和开发新产品，综合考虑本公司的资源条件可采用委托设计和开发或自行设计和开发。1.3.2本手册对标准中7.5.2条款《生产和服务提供过程的确认》进行了删减，原因是洗煤工艺流程无特殊过程，而作为辅助生产过程的焊接对产品质量影响不大，其质量控制手段可通过有上岗资格的焊工按焊接工艺规范进行操作即可。1.3.3本手册对标准中7.5.4条款《顾客财产》作了删减，原因是：a）顾客财产是指构成组织产品的材料、零部件；用于生产过程维修的生产设备、工装器具；用于仓储、运输和包装的物资及知识产权（如规范、图样）等，上述顾客财产在本组织尚未发生；b）如将来发生顾客财产应编写《顾客财产控制程序》，以便对顾客财产进行标识、验证、贮存、保护、维护和记录及适用情况的处置等控制活动作出规定。2 引用标准2.1 GB/T19000—2000 idt ISO9000:2000《质量管理体系 基础和术语》2.2 GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系 要求》3 术语和定义采用 GB/T19000—2000 idt ISO9000:2000《质量管理体系 基础和术语》中的术语和定义。3.1 标准中的常用术语3.1.1 质量：一组固有特性，满足要求的程度。3.1.2 要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。3.1.3 等级：对功能用途相同但质量要求不同的产品、过程或体系所作的分类或分级。3.1.4 顾客满意：顾客对其要求已被满足的程度的感受。3.1.5 质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。3.1.6 质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。3.1.7 质量目标：在质量方面所追求的目的。3.1.8 质量策划：质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源，以实现质量目标。3.1.9 质量改进：质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力 。3.1.10 持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。3.1.11 有效性：完成策划的活动和达到策划结果的程度。3.1.12 组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。3.1.13 顾客：接受产品的组织或个人。3.1.14 供方：提供产品的组织或个人。3.1.15 过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。3.1.16 产品：过程的结果。3.1.17 程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。3.1.18 合格：满足要求。3.1.19 不合格：未满足要求。3.1.20 预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。3.1.21 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。3.1.22 客观证据：支持事物存在或其真实性的数据。3.1.23 检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。3.1.24 验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。3.1.25 确认：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。3.1.26 评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。3.1.27 审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 3.2 企业内部常用术语3.2.1 灰分批合格率：按批检查商品煤灰分时，小于规定灰分上限的批数，占发运总批的百分数。3.2.2 灰分批稳定率：按批检查商品煤煤灰分时，符合规定灰分范围的批数占发运总批数的百分数。3.2.3 限下率：筛上