纠正预防措施控制制度.docVIP

. PAGE . 中铁十七局集团第四工程有限公司安次制梁场 ZT17D4AC.AZ.(2008).1-3-3(1) 纠正和预防措施控制程序 编制人: 审核人： 批准人： 2008-06-05发布 　　　 2008-06-10实施 纠正和预防措施控制制度 一、目的 预防并及时纠正施工过程中的不合格或不符合，查明不合格的原因和潜在的原因，并对其采取纠正和预防措施，防止不合格或不符合重复发生，确保质量、职业健康安全、环境管理保持正常有效运行，使工程质量符合验标要求,持续提高施工中的管理水平。 二、适用范围 适用于安次制梁场对不符合及不合格品的控制和判定，纠正与预防措施的实施。 本程序适用于梁场工程项目施工全过程。 三、职责 1、安全质量部是制度主管部门，负责本制度的编制、修订和实施，以及在施工中采取的纠正和预防措施的制定与实施； 2、制梁场各部门针对本部门出现的问题制定纠正和预防措施并实施。 四、工作程序 1、纠正措施的对象和现象 以下情况应考虑采取纠正措施： ⑴ 各部门在施工过程中所发现的不合格品/不符合项； ⑵ 各部门在日常管理中发现的不符合。 2、纠正措施的分级管理 一般事故及以上的事故由上级有关部门制定纠正措施，制梁场是具体实施，上级业务部门监督实施情况。 不合格、不符合项由制梁场制定纠正措施，安全质量部、环保协调部、办公室实施验证。 3、收集不合格信息 3.1分类 不合格信息按产品质量（施工质量）、职业健康安全、环境管理体系运行进行分类，分为： ⑴ 施工中的质量不合格品，安全、环境不合格因素； ⑵ 管理体系运行中不合格项。 3.2收集 ⑴ 制梁场各职能部门，负责本部门不合格信息收集工作，由办公室汇总后上报。 ⑵办公室将收集的不合格信息，做好记录并保存，作为制定预防措施的一种依据。 4、分析不合格产生原因，制定纠正措施 4.1不合格项的纠正措施 主管部、室依据不合格项的分布及内容，分析不合格产生的原因，提出消除原因防止再次发生的纠正措施，并对纠正措施实施的有效性进行验证，做好分析记录。 4.2不合格品的纠正措施 制梁场针对收集到的不合格信息，组织有关人员进行分析，对不需要采取纠正措施的不合格按不合格品进行处置；需要制定纠正措施的，填写《纠正和预防措施验证检查记录》，组织施工队（工班）实施，并对其有效性进行验证。 发生质量、职业健康安全、环境事故，制梁场实施上级下发的纠正措施，并将实施情况作好记录并留存。 5、预防措施 5.1在施工过程中，安全质量部、工程管理部、办公室应以《不合格信息汇总表》、《危险源清单》、《环境因素清单》、《纠正和预防措施验证检查记录》等相关记录为依据，组织相关职能部门分析潜在的、有共性的不合格因素，制订相应的预防措施，由总工程师审批后发出预防措施，由施工队（工班）组织实施。如引起体系文件变更，由编制部门负责此项工作。 5.2不合格的预防措施，各相关部门根据《不合格信息汇总表》、《重要危险源清单》、《重要环境因素清单》、《纠正和预防措施验证检查记录》以及对过程的质量、安全、环境检查、质量检验评定、让步接收、业主意见等记录，从物资的使用、检验和试验手段、技术文件的完整性和有效性、过程控制以及设备能力等方面分析潜在的不合格原因，制订相应的预防措施。 6、实施与验证 6.1预防措施发出后，施工队（工班）应立即组织实施，期限一般为20天，为了确认措施已经实施，制梁场相关部门按其职责进行检验监督验证，并将验证情况填入《纠正和预防措施验证检查记录》表中。 6.2在实施预防措施时，如果措施与实际情况不符合，施工队应及时向措施制订部门报告，并由措施制订部门负责重新修订措施，经原审批人审批后再实施。 6.3在预防措施的实施中，对较长时间才能体现效果的，可留作观察项，由贯标办公室按其职能确定检查时间，结果由验证人员作好记录。 6.4在实施过程中，发现不合格或收到业主的意见后，为保证业主利益，应立即停止作业。项目经理、总工程师应及时进行现场调查，召集有关人员进行纠正，由质检人员监督检查措施落实情况。 预防措施的实施评审 预防措施在实施之前应先通过风险评价，防止由于预防措施的实施带来新的风险。 预防措施实施与验证后，由安全质量部写出措施实施结果评审报告。 措施未达到预期目的，总工程师应责成相关职能部门结合执行情况