ERP岗位责任管理制度.docVIP

山河智能机械股份有限公司 ERP系统管理制度 第一章 总 则 第一条??为规范公司企业资源规划（以下简称ERP）系统的管理，加强实施和应用过程中的考核，特制定本制度。 第二条? ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。 第三条? ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司KPI目标考核体系。 为落实ERP项目责任制，建立由各部门、各事业部组成的ERP项目组组织架构； 各部门和事业部的ERP项目小组负责本部门ERP应用的指导、维护和稽核； 各部门和事业部制订的业务流程必须经ERP项目领导小组审核后才能执行； ERP项目推进由ERP领导小组以任务书的形式下达，各部门和事业部ERP项目小组领导签字审核，确认完成日期，并存档备案，信息中心ERP项目组负责跟催和稽核； 信息中心项目组稽核结果报ERP项目领导小组进行奖惩； 信息中心专设ERP工程师，配合ERP厂商顾问提供技术支持； 第五条??ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP项目的实施负总责。其中项目领导小组由副总经理任组长，各部门经理组各项资源负责各，为项目的实施提供保障 第六条??各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统工程师解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。 第七条??各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。 第八条??最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。 第九条???ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正； 第十条??ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。 第十一条?ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点，同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。 第十二条?ERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。 岗位说明 第十三条 系统设置管理模块（工程部） （一）系统设置管理模块—工程部经理 主要职责： 负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案； 审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括物料编码文件、物料数据文件、物料BOM文件、单位换算系统文件等； 负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOM处理流程等； 对于物料数据表中的物料属性（自制、外购）、缺省仓库、财务科目、提前期、生产类型、生产工艺路线、检验方案方式等部分以及物料BOM表中损耗率、工序属性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置； 分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的正确性，发现错误及时指导纠正； 协助做好KPI考核工作； （二）、系统设置数据--资料组组长 负责制定或者收集物料编码、单位换算系统文件、BOM层次设置方案和工艺路线、生产损耗，并提供给系统设置数据管理员执行； 负责在有新产品、新材料或须修改数据时，必须在一个工作日内收集数据并提供给系统数据管理员输入、修改数据； （三）、系统设置管理--资料组文员 主要职责： 负责依据系统数据提供员签发的物料编码文件，部门主管签发的物料数据重要属性的设置方案，以及其他用户确认的物料数据文件，输入、修改系统各项物料数据及其属性，并保证录入无误； 负责依据系统数据提供员签发的单位换算系统文件输入、修改各项物料不同单位间的换算系数； 不能随意改变各项物料数据、物料属性以及换算系数； 保证数据的及时性、准确性，当有新的编码以及换算系统改变时，及时通知采购部、生产部、销售部等各相关部门； 当收到采购部、生产部、生管部的物料数据错误置疑通知（邮件、书面）后，应在提出置疑部门要求的时间内查清情况，如确有错误，应及时纠正，如无误，应通知各部门，并说