工艺管理责任制.docVIP

工艺管理责任制 1 范围 本制度规定了生产过程工艺管理的范围。适用于南岗化工产品生产过程中各工序的控制。 2 规范性文件 2.1 GB/T1.1—2000标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则。 2.2 GB/T5498—2003企业标准体系管理标准与工作标准体系。 3 职责 3.1 生产技术部负责制定本制度并组织执行。 3.2 安环部负责对生产过程的环境状况进行监督检测和组织制定产品生产过程中的安全规程并组织实施。 3.3 行政部负责对组织对生产过程所有岗位人员的培训、考核工作。 4 管理内容与要求 4.1 工序控制点的设置及控制方法和要求 4.1.1 生产技术部、质检中心、各厂根据工艺流程的实际情况确定各生产装置的主要控制指标，并列出《一级控制工艺指标一览表》及《分析项目频率一览表》。 4.1.2 各生产单位工艺操作人员根据工艺指标对工艺状态实施控制，并根据仪表显示和检验监测数据调整工艺状况，填写“岗位原始记录日报表”。 4.1.3 质检中心对所辖范围工序控制点项目按《分析项目及频率一览表》及岗位作业指导书进行检验，及时将检验结果报工艺操作人员，编制质量日、月、年报表。 4.1.4 生产技术部按照《一级控制工艺指标一览表》对生产过程中关键工序主要控制指标的监督抽查。 4.2 工序检查 4.2.1 工艺操作人员根据本岗位操作规程的内容规定频率和要求，对所在岗位进行巡回检查，发现问题要及时采取措施进行处理，并将检查情况及处理结果记入“岗位交接班日志”中，处理不了的问题向值班长汇报。 4.2.2 班长对当班现场主要岗位及重要设备巡检不少于四次，发现或接到工艺操作人员汇报的问题及时联系有关人员并组织处理；对外界有影响或与外界有联系的问题要向调度室、车间领导、厂值班领导汇报，并根据调度室指令组织处理，处理过程及结果记入相应岗位记录。 4.2.3 厂工艺技术员在工作日内每日要巡检到现场进行巡检，全面检查工艺指标执行情况，装置运行情况并将巡检中发现的问题通知当班值班长组织处理，如果问题较为严重时应向厂领导或公司主管领导汇报，按要求填写“工艺检查台帐”。 4.2.4 生产技术部每周组织一次生产过程工艺管理执行情况抽查，抽查结果及时通知有关单位。 4.3 工艺指标偏离规定要求的处理 4.3.1 岗位工艺操作人员根据仪表显示数据和检验结果，发现工艺状况偏离“操作规程”及有关技术标准要求时，应立即进行调整处理，向班长汇报并填写“岗位日志”。 4.3.2 班长要组织、协调对偏离控制要求的工艺指标进行调整。如果是由于工艺操作以外的原因要及时联系有关人员或调度室进行处理，并将处理结果记入各自的岗位日志。 4.3.3 如果调整后仍达不到要求或问题重大时，调度室、厂管领导、值班领导要直接参与组织进行处理。 4.3.4 当由于工艺指标偏离影响到其它工序时要立即向调度室汇报，调度室应向相关单位通报有关情况，积极协调避免影响扩大，并做好记录。 4.4 紧急故障及事故的应急措施 4.4.1 各岗位操作人员必须掌握“操作规程”中紧急故障及事故处理的应急措施，以便在出现紧急故障或事故的情况下，按规定的程序进行处理。 4.4.2 紧急故障或事故的影响范围只局限于本岗位时，岗位操作人员及时进行处理，向值班长汇报，由班长负责协调处理。 4.4.3 紧急故障或事故的影响范围波及到其它工序时，岗位操作人员立即采取措施进行处理，并向班长汇报，班长及时将此情况向调度室及值班领导汇报，调度室负责组织处理。 4.4.4 事故处理完后，根据影响范围及损失情况，由生产技术部、各厂组织事故分析会，调查事故原因，坚持“四不放过原则”，按事故管理有关规定进行处理。 4.5 工艺操作要求 4.5.1 岗位操作人员或班长接到质检中心报送的指标不合格时，应立即进行调整。涉及装置稳定运行的，向调度室汇报，由调度室协调处理。 4.5.2 在新装置验收、主要设备更换或大修后，由生产技术部组织有关单位对装置进行生产性能考核，并完成“装置（设备）性能考核报告”，根据实际情况修定工艺操作要求，并监督实施。 4.5.3 生产过程工艺控制中记录的填写按《岗位记录及台帐管理制度》及工艺月报管理制度》执行。 4.5.4 公司安环部按照《劳动环境有害因素监测工作管理标准》对生产现场的工作环境进行监测，填写“现场环境监测结果通知单”。 4.5.5 过程生产安全、环境保护按安环部相关制度执行。 5 报告和记录 5.1 工艺检查台帐 5.2 班长日志 5.3 岗位原始记录表（岗位交接班日志） 5.4 调度值班日志 5.5 事故报告 5.6 现场环境监测报告 5.7 现场工作环境整改通知单 5.8 现场环境监测结果通知单 6 考核 6.1 因管理滞后或未能正确履行工作职责，对工艺管理工作造成一定影响，并未影响