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劳务及服务采购管理
一、目的
本管理文件明确了一般性劳务及服务的采购规程，以规范劳务及服务采购的作业程序。
二 、范围
本管理文件适用于各部门在自采范围以外的一般性劳务及服务采购。
三、相关程序与制度
大宗采购管理（P2-Z1-J4-4）
四、业务流程
步骤 完成时间 涉及部门及岗位 步骤说明 1 使用部门 使用部门主管级以上人员填写《劳务及服务请购单》 2
部门部长
分管副总
总经理 《劳务及服务请购单》经本部门部长、分管副总和总经理分别审签 3 供应部
采购经理
成本控制员
使用部门
须经过供应部统一采购的：
A 供应部按标准实施大宗采购程序，见《大宗采购管理》（P2-Z1-J4-4）
B 不符合大宗采购标准的，由采购经理实施询比价程序，填报《询比价申报单》，经成本控制员形式审核后，使用部门确认采购内容和具体条件，采购经理草拟合同，分权限级别审批后执行：
合同价值10万元以下，分管副总审批
合同价值10万元以上，总经理审批 4 已经有确定劳务及服务提供商的，不通过供应部门，由使用部门将经过审批的《劳务及服务请购单》、经审批的合同协议、《付款申请单》报备会计部，申请付款。
五、单据及报告
《劳务及服务请购单》
《付款申请单》
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