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2010年下半年督导检查说明书 （建设项目管理机构） 北京铁路局 2010年10月  目 录 1.基本建设管理………………………………………..（1） 2.安全管理……………………………………………（29） 3.基本建设资金管理………………………………….（33） 4.劳动工资管理………………..………..…………….（41） 5.计划统计管理……………………………….………（44） 6.人事管理…………………………………………….（47） 7.物资管理……………………………………………..（50） 督 导 检 查 说 明 书（基本建设管理） （适用于各建设项目管理机构；本督导检查内容由建设管理处、监督站、工程管理所负责牵头检查；基础分值640分） 督导检查类项 检查内容、方法和扣分标准 检查项点存在问题 项点扣分 项目累计扣分 类别 检查项目 序号 检查项点 一、重点工作 1.“六位一体”目标责任体系和相应的制度办法 1 具体实施目标，通过合同落实到设计、施工、监理过程。 ⑴检查内容：《关于认真贯彻落实部局工作会议精神，全力争当模范铁路局的通知》（京铁办[2010]59号）中明确提出的,建设系统推进的2010年重点工作。 ⑵检查方法：依据路局京铁办[2010]59号文件提出的2010年各项重点工作推进计划。 ⑶扣分标准： 1.未按要求制定具体的推进计划的每项扣1分； 2.推进计划未落实的每项扣1分； 3.严重影响路局投资计划完成或主要工程节点工期的扣10分。 　 　 　 2.推进架子队管理模式 2 架子队管理。 　 　 　 3.前期工作推进情况 3 土地预审。 　 　 4 上跨下穿立交协议签订。 5 三电迁改及管线迁改。 6 征地拆迁。 7 防洪评价。 8 环境评估。 4.营业线施工安全管理及施工现场盯控 9 在施工盯控点设立揭示牌。 　 　 　 　 　 　 10 设置施工盯控及检查登记簿。 　 　 11 实施统一的《施工监护通知单》。 　 　 12 加强大型机械施工管理。 　 　 5.重大危险源管理 13 对重大危险源按分级、分类重新登记。 　 　 　 14 重大危险源专项方案、专家论证及现场盯控是否落实到位。 6.安全质量问题整改 15 落实安全监察和预介入人员所发现的安全质量问题整改。 　 　 　 7.安全质量责任追究 16 发生安全质量事故进行责任追究。 　　 　　 8. 重点工程节点工期目标 17 京石、石武（河北段）、津秦等客专工程以及天津、石家庄枢纽改造和天津西站站房主体结构等工程是否实现施组节点工期目标。 　 　 　 　　　 　 　 　 　　　 9.国家验收项目推进 18 及时上报概算清理文件。 　　 　　 　 19 竣工决算。 　 　 20 资产移交。 　 　 21 遗留工程处理。 　 　 22 土地证取得。 　 　 23 环保项目验收。 　 　 二、综合管理 10.制度建设 24 综合管理制度建设及执行情况 ⑴检查内容：按照标准化指挥部的要求和安全管理的要求检查管理制度的建立（参见附表1）。 ⑵检查方法：查阅制度汇编。 ⑶扣分标准：每缺少一项制度扣1分。 未按制度执行每项扣1分。 　 　 　 11.考核 *25 月度考核 ⑴检查内容：考核自评是否按要求及时上报，考核结果是否真实，是否按照考核结果进行奖惩。 ⑵检查方法：查阅资料。 ⑶扣分标准：考核自评不按要求上报每次扣2分，考核结果不真实扣3分，不按考核结果进行奖惩每次扣5分。 　 　 　 12.标准化管理 *26 标准化建设和架子队管理 ⑴检查内容：是否有领导负责标准化管理工作，是否有标准化开展牵头部门，是否按要求开展标准化管理，是否组织设计、监理、施工单位开展标准化工作，是否制定对设计、监理、施工单位开展标准化管理考核激励制度，施工单位是否制定作业指导书，现场管理是否规范，施工单位是否推行架子队管理模式。 ⑵检查方法：查阅资料，现场检查。 ⑶扣分标准：没有领导负责标准化管理工作扣5分，没有标准化开展牵头部门扣5分，不按要求开展标准化管理视情况扣2～5分，不组织设计、监理、施工单位开展标准化工作扣2～5分，现场管理不规范视情况扣2～5分，过程控制不满足标准化要求视情况扣2～5分，施工单位没有推行架子队管理模式扣3～5分，施工单位没有编制作业指导书扣5分，没有制定标准化管理考核激励制度扣3分。 　 　 　 13.投资计划管理 27 年度计划 ⑴检查内容：根据全线施工组织设计、上年度验工计价、